| 부가가치세 신고서 |
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질문 |
부가세신고서의 ‘과세표준명세’의 업종코드 29번란(수입금액제외)부분의 업종코드는 무엇으로 작성해야 하는지 |
| 답변 |
수입금액제외란의 업종코드는 주업종코드를 기재하시면 됩니다. 26번란 업종코드와 일치시켜 주시면 됩니다. |
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질문 |
부가세신고서 전자신고 변환시 '(53)번의 금액과 전자세금계산서교부세액공제신고서의 금액과 불일치'오류가 뜹니다. |
| 답변 |
전자세금계산서교부세액공제신고서에는 금액을 반영을 해서 작성을 했는데 부가세신고서>기타공제.경감세액에는 금액을 반영하지 않아서 그런 것입니다. 금액을 입력해주신 후 신고하시면 됩니다. |
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질문 |
부가가치세신고에서 11.고정자산 매입금액과 건물등 감가상각취명세서 와 차이가 납니다. (카드로 자산 구입한건 있습니다) |
| 답변 |
신용카드로 구입한 고정자산 매입분은 기타공제매입세액의 신용매출전표수취/고정 란에 표기됩니다. |
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질문 |
소매업자여서 부가세신고서상의 신용카드매출전표등발행공제계에 공제세액이 13/1000에 해당하는 금액에 반영이안됩니다. |
| 답변 |
회사등록에서 법인으로 등록 되어었어서 세액이 반영되지 않았습니다. 신용카드매출전표발행공제는 개입사업자로서 소매업자, 음식업자,숙박업자등이 공제받는 항목입니다. |
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질문 |
부가세신고서 자료변환시 제출신고년월일 기재오류가 발생합니다. |
| 답변 |
부가세신고서-과표란에 신고년월일 재입력하여 마감후 변환을 하시면 됩니다. |
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질문 |
총괄납부사업자인데 변환시에 총괄납부-주사업자는 [일반과세자구분(5)]에 (2)기재하여야 합니다.라고 오류가 뜹니다. |
| 답변 |
부가세신고서 마감시 사업자단위과세의사업장별납부환급명세서가 같이 첨부되어 있는 부분을 체크해제하고 마감하세요.
사업장별부가세납부(환급)명세서를 같이 첨부하여 마감해야 합니다. |
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질문 |
부가가치세 신고서 매출세액과 세금계산서 합계표 매출세액이 틀린 경우 |
| 답변 |
부가가치세 신고서에 매출세액은 총공급가액에서 다시 10%계산 되어서 반영되며 세금계산서합계표에 매출세액은 매입매출전표입력에서 입력한 세액이 반영되는데 매입매출전표입력에서 세액을 수정한 경우 신고서와 세금계산서합계표 세액이 틀릴 수 있으며 이런 경우 부가세신고서 세액을 수정하되 +-1500원한도로 수정 시 전자신고 가능하나 그 이상 차액이 발생하게 수정한 경우 서면신고 하셔야 합니다 |
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질문 |
부가세신고서 마감시의 표준소득률 누락이라는 오류가 발생 경우 |
| 답변 |
국세청에 등록된 표준소득률코드가 아닙니다. 표준소득률코드를 다시 확인해 주세요. 기초정보관리의 회사등록에서 ‘주업종코드’를 확인 후 입력합니다. |
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질문 |
신용카드매출전표수취금액합계표 유의사항 첨부서류(신용카드매출전표수취금액합계표) 합계금액이 불일치 합니다 |
| 답변 |
의제매입세액이나 재활용폐자원세액 공제를 받는 경우 신용카드매출전표수취금액합계표서식에 반영되나 부가가치세신고서의 신용카드공제금액에는 반영이 안된 경우 발생하는 오류이므로, 금액 확인 후 금액이 맞는 경우 강제마감 하면 됩니다. |
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질문 |
부가가치세 신고서 변환 시 레코드길이 및 데이터 형식이 아니라는 오류 발생 |
| 답변 |
프로그램의 업데이트 일자와 변환프로그램 업데이트 일자가 최신이 아닌 경우 발생하므로, 프로그램 최신 업데이트 후에 부가가치세 신고서 재 마감 후 제작 한 다음 변환프로그램을 업데이트 후에 변환합니다 |
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질문 |
전자세금계산서 교부한 경우 세액공제 건당 100원 받을 수 있다고 들었는데 신고서의 어느 부분 어디에 입력 해야 하는지 |
| 답변 |
기타 경감, 공제세액 란에서 TAB 키를 누르거나 더블 클릭하여 보조 창을 실행한 상태에서 두 번째 줄의 전자세금계산서 교부세액 공제 란에 금액을 직접 입력 해주시면 됩니다. (자동으로 불러오기 안됩니다.) 전자세금계산서 교부세액공제 금액이 있는 경우, 전자세금계산서교부세액공제신고서 서식도 같이 작성 해주셔야 합니다. |
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질문 |
부가세전자신고 변환시에 '[가.공제대상세액-(8)전자세금계산서교부건수(0)]은 0 이하로 기재할수 없습니다.'라고 오류가 발생 합니다. |
| 답변 |
부가세신고서의 전자세금계산서발행세액공제 금액이 없으면 전자세금계산서교부세액 공제신고서는 제외하고 마감합니다. |
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질문 |
부가세 신고서에서 기간 조회하면 "입력 문자열의 형식이 잘못되었습니다."뜹니다. |
| 답변 |
회사등록 업종코드에 문자 입력되어 있습니다. 수정하면 신고서 조회됩니다. |
| 14 |
질문 |
부가세신고를 할려고 하는데 회계년도가 1월말법인인데 전기에 1월달 데이터를 가지고 와야 하는데 복사를 어떻게 하나요? |
| 답변 |
회사등록의 회계기간 1/1~12/31로 변경하고 부가세신고서에 전표복사 눌러 전표를 복사 후 부가세신고서를 작성 하시면됩니다. (신고가 끝나면 원래 회계기간 변경해야함) |
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질문 |
부가세신고서 종료시 부가세 신고서에 중복된 데이타가 존재합니다. 저장되어 있는 수정신고 데이타를 조회하신 후 상단[저장]버튼을 클릭하여 주십시오.(권장)수정신고서 데이타를 작성하지 않은 경우 구입처로 문의하여 주시기 바랍니다. 라고 뜨면 어떻게 해야 하나요? |
| 답변 |
부가세신고서를 마감해제하고 종료후 다시 부가세신고서를 클릭하여 F5를 누르면 부가세신고서 작성된 데이타가 조회가 됩니다. CTRL+F5로 하여 기존에 부가세신고서를 작성한 데이터를 삭제하고 다시 조회하여 마감하여 종료하면 됩니다. |
| 매입매출전표입력 |
| 1 |
질문 |
세관장이 발행한 수입계산서 입력 시 유형을 몇 번으로 선택 해야하나요? |
| 답변 |
매입 면세로 선택하면 됩니다. |
| 2 |
질문 |
전자세금계산서로 발행한 부분에 대해서 프로그램에 어떻게 입력 해줘야 하나요? |
| 답변 |
매입매출전표입력 메뉴에서 과세매출로 처리한 거래 중 전자세금계산서 발행분은 전자세금 란에 1. 전자입력으로 입력 해주시면됩니다. BILL36524 혹은 종이로 발행하는 세금계산서는 전자세금란을 공란으로 해주시면 됩니다. |
| 3 |
질문 |
전자세금계산서로 발행한 경우 유형에 21.전자 라고 입력 하면 되나요? |
| 답변 |
21. 전자는 사이버 화폐 등의 결재수단을 사용한 매출인 경우 선택 해주시는 것 입니다 전자세금계산서로 발행한 경우는 유형을 11.과세로 해주셔야 하고 분개 앞에 전자세금 란에 1. 전자입력이라고 입력 해주시면 됩니다. |
| 4 |
질문 |
전자세금계산서 발행 여부 체크를 매입도 해야 하는지? |
| 답변 |
매입도 전자세금계산서를 수취한 경우 체크 해줘야 합니다. |
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질문 |
수정세금계산서 때문에 합계표에 건수만 반영 되야 하는데 어떻게 해야 하나요?
금액 없이 건수만 있는 세금계산서 받은 경우 어떻게 입력 해야 하나요? |
| 답변 |
복수 거래에서 1원 입력 하고 다음 라인에 -1원 입력 해서 건수만 합계표에 집계 되도록 할 수 있습니다. |
| 6 |
질문 |
타 asp사업자에게서 받은 세금계산서인데 세금계산서합계표(신-2010년) 에 전자세금계산서 발행분으로 집계가 안됩니다. |
| 답변 |
매입매출전표에서 입력시 전자세금에서 1.전자입력으로 체크해야 전자세금발행분으로 반영됩니다 |
| 7 |
질문 |
매출세금계산서에 대해 결제를 카드로 한경우 신용카드매출전표발행집계표에 세금계산서 교부분으로 표기하는 방법은? |
| 답변 |
매입매출전표입력시 유형은 과세로 선택하고 분개를 4.카드로 선택하면 신용카드사 선택박스 나오므로 세금계산서교부분으로 설정 가능합니다. |
| 8 |
질문 |
건설회사의 경우 매입매출전표입력시 한 세금계산서에 여러현장으로 발행된 상태라 계정과목별로 현장 다르게 입력하려는데 현장이 수정 안되는경우? |
| 답변 |
기초코드등록 / 환경설정에서 현장코드 사용함으로 설정하고 계정과목및적요등록에서 600번대 경비에 설정하는 부분이면 코드체계에서 도급경비 선택후 관리항목 일괄 추가 하면 됩니다. |
| 9 |
질문 |
매입매출전표입력에 현금영수증 매입분입력시 현금영수증번호 입력하는 창이 안뜹니다. |
| 답변 |
환경설정에서 현금영수증승인번호사용에 사용함으로 설정하면 됩니다. |
| 세금계산서 합계표( 신-2010년) |
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질문 |
세금계산서합계표(신-2010년) 메뉴가 나오지 않습니다 |
| 답변 |
자동업그레이드를 먼저 해주신 후 그래도 메뉴가 안 보인다면 재무회계?시스템관리-권한설정 메뉴에서 권한설정 아이콘을 눌러서 전체사용자 선택 후 권한설정 실행을 해주셔야 합니다. (전권 권리자가 아닌 경우 새로 생긴 메뉴는 권한설정을 실행하셔야 메뉴가 표시됩니다.) |
| 2 |
질문 |
세금계산서합계표(신-2010년) 메뉴에 전자세금계산서 발행 분으로 표시를 하려면 어떻게 해야 하나요? |
| 답변 |
매입매출전표입력에 입력 시 분개 앞에 전자세금 란에 1.전자입력이라고 표시해 주셔야 합니다. 그리고 매입 분 역시 적용 해주셔야 합니다.
(BILL36524 통해서 발행하는 경우는 전자세금계산서 발행 메뉴 이용하셨기 때문에 1.전자입력으로 표시 해주실 필요가 없습니다.) |
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질문 |
세금계산서합계표(신-2010년) 메뉴에 전자세금계산서 발행분은 거래처별 건수 인쇄 할 수 없습니다. |
| 답변 |
세금계산서합계표 서식이 개정되어서 전자세금계산서 이외의 거래처별 건수와 금액이 인쇄 됩니다. 회사 관리 목적상 출력 하길 원하실 경우는 상단의 전자세금 아이콘을 눌러서 전자세금계산서 발행된 상세내역 확인 하시면 됩니다. |
| 4 |
질문 |
세금계산서합계표에서 단위과세 여부를 어떻게 표시 하나요? |
| 답변 |
거래처등록에서 단위신고거래처에 거래처를 입력 해주시면됩니다. |
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질문 |
세금계산서합계표에서 전자세금계산서발행분에 대해서 상세조회하는 기능있나요? |
| 답변 |
상단의 '전자세금' 버튼을 클릭하면 거래처별로 총건수, 총금액에 대한 내용 조회할수 있습니다. |
| 6 |
질문 |
전자세금계산서 발행건을 국세청 E 세로에서 다운 받은 엑셀서식 이용해서 IPLUS 세금계산서합계표 엑셀 서식에 붙여넣기 하고 나서 업로드 하는데 ‘월 형식 오류’가 발생 합니다. |
| 답변 |
E세로의 엑셀양식에서 년 월 같이 복사 해서 붙여넣은 경우 입니다. IPLUS의 엑셀서식엔 월, 일란 각각 입력 되어있어야 합니다. |
| 7 |
질문 |
전자세금계산서 발행건을 국세청 E 세로에서 다운 받은 엑셀서식 이용해서 IPLUS 세금계산서합계표 엑셀 서식에 붙여넣기 하고 나서 업로드 하는데 ‘금액 형식 오류’가 발생 합니다. |
| 답변 |
금액 값에 콤마 값이 들어가 있는 경우 입니다. 콤마 값이 보여지기만 해야 하고 값이 입력 되어있으면 안됩니다. 콤마 지우고 엑셀 업로드 하시면 됩니다. |
| 8 |
질문 |
세금계산서합계표에서 전자세금계산서 발행분에 대한 상세내역을 엑셀로 변환 가능하나요? |
| 답변 |
세금계산서합계표 툴바에 전자세금 버튼을 클릭하여 인쇄버튼을 누른후에 미리보기 화면에서 상단에 엑셀 아이콘을 클릭하면 엑셀로 변환됩니다. |
| 9 |
질문 |
세금계산서 합계표(신) 엑셀업로드 어떻게 하나요? |
| 답변 |
기간 조회 후 추가입력 아이콘을 눌러서 엑셀자료반영을 해주시면됩니다. 엑셀서식다운받기를 눌러서 해당 경로 안에 양식을 먼저 다운 받아서 해당 양식 안에 값을 넣은 후 저장 해서 업로드 하고 전표 전송 해주시면 됩니다. |
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질문 |
이세로에서 전자세금계산서 발행분 엑셀 다운받은 데이터 아이플러스로 엑셀업로드 가능한가요? |
| 답변 |
세금계산서 합계표/추가입력 클릭하여 아이플러스가 제공하는 엑셀서식에 데이터 입력 후 엑셀 업로드 가능합니다. |
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질문 |
세금계산서합계표에서 엑셀 업로드한 데이터 전자세금계산서 발행분으로 바로 적용할 수 있나요? |
| 답변 |
바로 적용은 할수 없으며 매입매출전표로 전송 후 매입매출전표입력에서 전자세금란에 전자입력으로 적용해주셔야 합니다. |
| 부동산임대공급가액명세서 |
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질문 |
2010년 1기 확정에 간주임대료 적용 이자율이 몇 % 인가요? |
| 답변 |
종전 3.4% 에서 4.3%로 상향 조정 되었습니다.
기존 입력된 데이터가 있다면 재계산을 눌러서 개정된 이자율을 적용 하셔야 합니다. |
| 2 |
질문 |
사업자단위과세자인데 부동산임대공급가액명세서는 사업장별로 작성해야하나요? |
| 답변 |
부동산임대공급가액명세서는 사업장별로 작성해야 합니다
본점의 부동산임대공급가액명세서 에서 주(종)사업장별로 각각 사업장에서 입력하여 신고서 마감하시면 됩니다 |
| 3 |
질문 |
부동산임대사업 시 임차인이 사업자등록번호, 상호가 없는 경우 부동산임대공급가액명세서에 어떻게 기재해야 하는지. |
| 답변 |
임차인의 주민등록번호와 성명을 기재합니다. |
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질문 |
부가가치세 신고서 마감했는데 마감이 되어 있다고 나오는 경우 |
| 답변 |
상단에 통합마감이 되어있는 경우이니 통합마감을 다시 클릭하면 됩니다. |
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질문 |
계약 내용이 변경되는 경우 입력 방법 |
| 답변 |
일단 계약 내용 변경 전 까지로 임대계약 기간을 입력한 후에 다시 계약 내용이 변경되는 시점으로 층과 호수 상호를 입력하고 임대계약 기간은 계약 내용 변경 이후 시점으로 입력하시면 됩니다 |
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질문 |
전기에 입력된 내용 복사 방법 문의 |
| 답변 |
분기이월 버튼을 클릭한 후 이월 받고자 하는 데이터 선택하고, 이월 버튼 클릭하면 됩니다 |
| 의제매입세액공제신고서 |
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질문 |
의제매입세액공제신고서에서 매입매출에서 입력한 자료를 자동으로 반영하게 하려면? |
| 답변 |
매입매출전표입력에서 ‘면세’로 입력하신 후 해당분개에 커서를 위치하고 적요란에서 적요를 ‘6.의제매입세액 원재료 차감’으로 선택합니다. |
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질문 |
부가세 신고서 마감 시 (의제매입세액공제신고서) 오차허용범위 오류라고 뜨는 경우 |
| 답변 |
표준소득률 코드와 음식업과 숙박업에 해당하는 공제율인지 확인합니다.
예를들어, 551001~551009까지는 숙박업종으로 업종코드는 의제매입공제신고서에서 102/2 로 기재되어야 합니다.
(2/102 / 음식점업의 경우에는 3/103 / 단, 2009.01.01.부터 2010.12.31.까지 개인사업자의 경우 8/108, 법인사업자의 경우 6/106 / 과세유흥장소의 경영자에 대한 의제매입세액 공제율은 2010. 4. 1.이후 공급받는 분부터 4/104로 적용) |
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질문 |
전자신고변환시 '의제매입세액공제신고서의 [(12)신용카드등 - 매입가액(xxx)]이 [신용카드매출전표등수취명세서]의 공급가액(xxx)보다 크게 기재되었습니다. 이대로 신고하시겠습니까? 라고 오류가 납니다. |
| 답변 |
위는 오류사항이 아닌 유의사항으로 카드로 의제매입한 경우에 의제매입세액공제를 받기위해 신용카드로 매입한것도 의제매입세액공제신고서와 신용카드매출전표등수취명세서를 모두 작성하기 때문에 작성된 금액이 신용카드매출전표등수취명세서 보다 커서 이것이 맞는지 확인하라는 메세지로 작성한 자료가 맞는지 확인하여 '예'로 하여 신고하시면 됩니다. |
