10월 22일 최근 문의가 많은 질문

부가가치세 신고서 1 질문 부가세 신고서 마감시 유의사항 <사업장별부가세과세표준 및 납부세액신고명세서> 첨부시 종사업자(지점)의 신고내역과 주사업자(본점)의 신고내역을 포함하여 환급구분을 선택. (선택을 하셨으면 위의 에러메시지는 무시합니다.) 환급구분을 어떻게 선택 하나요? 답변 부가세신고서 상단 아이콘 중 좌측에서 7번째 [환급구분]아이콘이 있습니다. 환급일 경우 위의 아이콘을 클릭하여 환급구분을 선택해주시면 됩니다. 2 질문 건물등감가상각자산취득명세서 카드매입분은 부가세신고서 어디에 반영되나요? 답변 부가세신고서 매입 14번 기타공제매입세액에 반영합니다. 3 질문 부가세신고서 마감시 사업장명세서 첨부 안됩니다. 답변 확정시 첨부되는 서식입니다 4 질문 사업자단위과세 신고 대상인데 부가세 신고서에 데이타가 자동으로 안 불러 오나요? 답변 회사등록의 본지점 여부, 단위과세승인번호, 종사업장번호를 입력 합니다. 재무회계 - 데이타관리- 데이터통합 메뉴를 이용하여 데이터를 통합 합니다. 통합하신 후 통합된 회사에서 부가세신고서를 작성 하시면 됩니다. 5 질문 과세표준에서 수입금액제외에는 어떤 금액이 반영되나요? 답변 수입금액제외는 고정자산매각일 경우 자동으로 불러오며 하단의 분개한 계정이 매출계정(400번대)이 아닌 영업외수익 계정 등으로 분개하신 경우 불러옵니다. 6 질문 부가세신고서 마감시에 합계표서식 외에는 금액이 반영되지 않습니다. 답변 세금계산서합계표서식에 대해서는 금액과 함께 반영되나, 그외 서식에 대해서는 서식명만 반영되는 부분이 맞습니다. 7 질문 부가세신고서 마감시 " [신용카드매출전표수취금액합계표]<오류>[유의사항] (39)(40)항목 합과 첨부서류 (신용카드매출전표 수취금액합계표) 합계금액이 불일치합니다. 오류발생합니다. 답변 카드면세는 신용카드매출전표수취금액합계표에 기재대상이 아니나, 의제매입세액공제 건은 신용카드매출전표수취금액합계표에 반영을 합니다. 그러므로 부가세신고서의 신용카드수취분에는 과세분만 기재되므로 금액차액이 발생되며 의제매입세액으로 차이가 난다면 해당 사항은 유의사항이기 때문에 강제마감 후 전자신고 가능합니다. 8 질문 부가세신고서 마감을 하면 '[부가세신고서] 첨부서류(건물등감가상각자산취득명세서)가 없습니다.'라고 오류나옵니다. 답변 부가가치세신고서에 세금계산서수취분-고정자산매입, 신용카드매출전표수취/고정 부분에 금액이 있는 경우 꼭 건물등감가상각자산취득명세서 서식을 작성해서 부가가치세신고서 마감시 첨부가 되어야 합니다. 세금계산서합계표(신-2010년) 1 질문 이세로 세금계산서 내려받기 하여 프로그램에 연동 하여 입력 안되나요? 답변 자동 연동되지 않고 아이플러스 합계표 엑셀 양식에 맞춰서 가공 후 업로드 가능 합니다. 이세로 합계표 엑셀다운로드하고 C:\DuzonBizon\NEO-iPlus\엑셀기본서식\합계표 폴더 안에 엑셀양식 작성해서 저장하고 세금계산서합계표 추가입력 업로드하고 전체 선택하여 전표 전송하여 반영합니다. 2 질문 세금계산서 합계표(신) 엑셀업로드 어떻게 하나요? 답변 기간 조회 후 추가입력 아이콘을 눌러서 엑셀자료반영을 해주시면됩니다. 엑셀서식다운받기를 눌러서 해당 경로 안에 양식을 먼저 다운 받아서 해당 양식 안에 값을 넣은 후 저장 해서 업로드 하고 전표 전송 해주시면 됩니다. 3 질문 세금계산서합계표에서 엑셀 업로드한 데이터 전자세금계산서 발행분으로 바로 적용할 수 있나요? 답변 바로 적용은 할수 없으며 매입매출전표로 전송 후 매입매출전표입력에서 전자세금란에 전자입력으로 적용해주셔야 합니다. (일괄선택 하실 경우는 해당 거래 내역을 체크 하신 후 툴바 기타 - 전자입력 기능을 활용 하시면 됩니다.) 영세율첨부서류제출현황 1 질문 영세율첨부서류입력 했는데 부가세 신고서 마감시 영세율첨부서류가 첨부서식으로 안나옵니다. 답변 영세율첨부서류입력시 명세서로 입력하셔야 영세율첨부서류제출현황 메뉴에서 명세서 탭으로 조회될 거고 명세서 탭에서 마감하셔야 부가세신고서 마감시 첨부 됩니다. 의제매입세액공제신고서 1 질문 전자신고변환시 '의제매입세액공제신고서의 [(12)신용카드등 - 매입가액(xxx)]이 [신용카드매출전표등수취명세서]의 공급가액(xxx)보다 크게 기재되었습니다. 이대로 신고하시겠습니까? 라고 오류가 납니다. 답변 위는 오류사항이 아닌 유의사항으로 카드로 의제매입한 경우에 의제매입세액공제를 받기위해 신용카드로 매입한것도 의제매입세액공제신고서와 신용카드매출전표등수취명세서를 모두 작성하기 때문에 작성된 금액이 신용카드매출전표등수취명세서 보다 커서 이것이 맞는지 확인하라는 메세지로 작성한 자료가 맞는지 확인하여 '예'로 하여 신고하시면 됩니다. 전자세금계산서 발급세액공제신고서 1 질문 전자세금계산서 발급 세액 공제 받을 때 첨부되는 서식이 있나요? 답변 전자세금계산서 발급세액공제신고서 작성하시고 부가세신고서 마감시에 첨부하여 신고하면 됩니다 매입매출전표입력 1 질문 타 asp사업자에게서 받은 세금계산서인데 세금계산서합계표(신-2010년) 에 전자세금계산서 발행분으로 집계가 안됩니다. 답변 매입매출전표에서 입력시 전자세금에서 1.전자입력으로 체크해야 전자세금발행분으로 반영됩니다 2 질문 매출세금계산서에 대해 결제를 카드로 한경우 신용카드매출전표발행집계표에 세금계산서 교부분으로 표기하는 방법은? 답변 매입매출전표입력시 유형은 과세로 선택하고 분개를 4.카드로 선택하면 신용카드사 선택박스 나오므로 세금계산서교부분으로 설정 가능합니다. 3 질문 건설회사의 경우 매입매출전표입력시 한 세금계산서에 여러현장으로 발행된 상태라 계정과목별로 현장 다르게 입력하려는데 현장이 수정 안되는경우? 답변 기초코드등록 / 환경설정에서 현장코드 사용함으로 설정하고 계정과목및적요등록에서 600번대 경비에 설정하는 부분이면 코드체계에서 도급경비 선택후 관리항목 일괄 추가 하면 됩니다. 현금매출명세서 1 질문 현금매출명세서 명세구분에 03. 관세사가 없습니다 답변 03.관세사, 10.손해사정사, 12.도선사, 18.약사업, 19.한약사업 2010년09월부터 제외되어 구분이 없습니다. 부가가치세납부서 1 질문 총괄납부자인데 부가가치세납부서에 납부세액이 반영되지 않습니다. 답변 사업장별부가세납부(환급)신고서에 총괄납부번호를 입력하여 작성 한 후 부가가치세납부서에서 총괄납부(여)로 선택해야 합니다