2011년 3월 23일 최근 문의가 많은 질문

표준손익계산서 1 질문 <마감오류>[당기총원가(16)] 제조(34)+공사(32)+임대(17)+분양(34)+운송(30)+기타(32)합계와 일치 안 함. 답변 표준손익계산서의 당기총원가(16)항목은 표준원가명세서메뉴에 작성된 각 원가 금액과 일치 해야 합니다. (원가가 여러 개인 경우 모두 합산합니다.) 가지급금인정이자조정명세서(갑,을) 1 질문 가지급금인정이자조정명세서에서 가중평균차입이자율 적용 시 인정이자 계산이 안됩니다. 답변 1. 가중평균차입이자율에서 인명별 데이터 불러온 후 차감적수 금액이 있는 라인에서 이자율에 더블 클릭하여 이자율을 적용해주셔야 합니다. 2. 이자율별차입금잔액계산탭에 차입금 내역이 있어야 가중평균차입이자율 적용이 가능합니다. 3. 가지급금발생일자보다 차입금 발생일자가 더 늦은 경우 이자율 계산이 되지 않습니다.   주요계정명세서 1 질문 주요계정명세서 114.지정기부금에 기부금조정명세서 2011.01.01이후 지출한 기부금이 없어서 소득금액 한도계산에 의해 22번과 26번의 지정기부금한도액이 합산되어 반영됩니다. 답변 2011. 01.01이후 지출한 기부금이 없는 경우는 26번 한도초과액이 반영되지 않도록 수정예정이며 현재는 사용자가 직접 편집해 주셔야 합니다.   주식등변동(양도)상황명세서 1 질문 주식등변동(양도)상황명세서에서 양도수가 있어 양도명세서를 작성하려고 주식양도명세서탭을 클릭 했는데 “양도된 데이터가 없습니다.라는 창이 나타납니다. 답변 주식등양도상황명세서는 주식등변동상황명세서에 양도한 내역이 있는 경우 작성하는 서식입니다. 양도내역이 있는지 체크해 주시기 바랍니다. 또한 주식등양도상황명세서는 양도소득세 과세대상자만 작성하도록 되어 있습니다. 따라서, 주식등양도명세서는 구분이 개인.개인단체.외국투자자만 작성할 수 있으며, 법인은 작성 대상이 아니므로 반영되지 않습니다. 2 질문 주식등변동(양도)상황명세서 출력 시 제출면제소계란 내용 없이 비어있는 상태로 출력됩니다. 답변 제출면제에 해당하는 내용이 없어도 주식등변동(양도)상황명세서 서식에 기본적으로 제출면제소계 항목이 있어 출력되는 것이 맞습니다.   자본금과적립금조정명세서 1 질문 <변환오류> A103(자본금과적립금조정명세서(을)) 서식의 당기중 증가의 합(-xx,xxx,xxx) - 당기중 감소의 합(-xx,xxx,xxx)이 A102(소득금액조정합계표) 서식의 익금산입 처분코드 '400:유보'의 금액합(xxx,xxx) - 손금산입 처분코드 '100:유보'의 금액합(xx,xxx,xxx)과 일치하지 않습니다. 답변 소득금액조정합계표상 유보발생/감소 합과 자본금과적립금조정명세서 증가/감소란 금액이 일치 하지 않아 발생한 오류입니다. 기초의 유보발생금액이 유보감소 되지 않았는데, 자본금과적립금조정명세서에서 감소란에 금액이 있는지 체크 후 잘못된 내역을 수정하시기 바랍니다.   세액공제/세액감면 1 질문 고용증대세액공제 공제세액계산서와 세액공제조정명세서(3)서식을 작성 했는데, 법인세과세표준 및 세액조정계산서에 공제금액이 불러오지 않습니다. 답변 공제감면세액합계표(갑,을)메뉴를 작성해야 반영이 됩니다. 2 질문 <변환오류> 84A181(연구및인력개발비명세서_증가발생및공제세액) 서식의 해당연도총발생금액공제_중소기업외_비교_당해연도(000000000000000) 0보다 커야 합니다. 답변 비중소기업의 경우 툴바의 지출비율 아이콘 클릭 해서 당기분 지출비율을 적용해야 합니다. 3 질문 <변환오류> 83A153(공제감면세액계산서(4)_감면세액계산) 서식의 Line 길이가 비정상(240) 입니다(서식의 정상 길이는 '250' 이며, 개정된 서식에 대해 프로그램이 업데이트 되지 않았습니다. 세무회계프로그램과 법인세 변환프로그램 최신 버전을 확인하세요). 답변 공제감면세액계산서(4)번 서식 일괄 삭제 후 다시 작성 해야 합니다. 4 질문 중소기업인데 최저한세조정계산서에 연구인력개발비세액공제 금액이 조정감으로 발생됩니다. 답변 중소기업에 대해서는 연구인력개발비 공제는 전액 최저배제대상이므로 세액공제조정명세서(3)서식의 2.당기공제세액 및 이월액 계산에서 툴바의 [최저배제]를 클릭해서 적용해야만 최저한세조정계산서 계산시 적용되지 않습니다.   최저한세조정계산서 1 질문 <변환오류>83A140(최저한세조정계산서) 서식의 산출세_최저한세(x,xxx,xxx)가 과세표준금액_최저한세(xx,xxx,xxx)를 사업연도 및 세율(7%)에 따라 계산한 금액(±10허용오차)과 일치하지 않습니다. 답변 회사등록메뉴의 추가사항등록탭에 2. 중소기업여부/4.종류별구분이 일치하는지 확인합니다.   조정반지정(변경)신청서 1 질문 <변환오류> 84A218(조정반지정서(변경지정)신청서_구성원인적사항) 서식의 구성원_관리번호(u12345)가 올바르게 입력되지 않았습니다. "-" 기호나 특수문자는 허용하지 않습니다. 답변 조정반(변경)지정서신청서에서 조정반 번호 첫(U)문자는 대문자로 입력해야 합니다.   해외영업소 설치현황표(해외지사명세) 1 질문 <마감오류>해외지사명세서 요약대차대조표(요약손익계산서)_적용환율_통화코드 필수 값 누락 답변 해외영업소 설치현황표(해외지사명세)메뉴의 16.설립형태(1.지점/2.사업소)와 상관없이 2.해외지점경영현황 가.해외지점 요약대차대조표(요약손익계산서)통화코드/적용환율은 필수 값으로 반드시 입력해야 합니다.