2011년 3월 23일 최근 문의가 많은 질문

가지급금인정이자조정명세서(갑,을) 1 질문 당좌대출 이자율로 작업을 하는데 1번 이자율별 차입금 적수계산은 입력 안해도 되나요? 답변 1번탭은 해당 서식이 아니라 업무무관지급이자 서식에 반영되는 것입니다. 2 질문 인정이자계산에서 가중평균 차입이자율 적용이 불가능한 경우 해당 사업연도만 당좌대출이자율을 적용 한다라고 체크했는데 인정이자가 계산이 안됩니다. 답변 가지급금 적수보다 가수금적수가 더 클 경우 인정이자 계산이 안됩니다. (계산할 필요없음) 3 질문 1번 이자율별 차입금적수 계산탭에 내용 입력했는데, 3번 가지급금,가수금적수계산 탭에서 가중평균차입이자 선택하여 입력시 이자율 반영안됩니다. 답변 1.번 이자율별 차입금적수 계산탭의 내용은 업무무관지급이자조정(갑)메뉴에 반영됩니다. 가중평균차입이자율 반영하려면 2번 이자율별 차입금 잔액계산 탭에 입력해야 합니다. 기부금조정명세세서 1 질문 <변환오류> A110(주요계정명세서(갑)) 서식의 코드(41)법정기부금_회사계상금액(1,000,000)이 A129(기부금명세서) 서식의 코드(10)「법인세법」제24조제2항의 기부금 소계(0)와 일치하지 않습니다. 답변 기부금조정명세서 서식의 1.기부금명세서란의 ? 아이콘을 클릭하여 당해에 발생한 기부금은 작성을 하셔야 합니다. 작성 후 반드시 월별로 전환을 클릭 후 저장 해줍니다.   주식등변동(양도)상황명세서 1 질문 네오플러스 주식등변동(양도)상황명세서를 아이플러스로 컨버트 할려고 하는데 어떻게 해야 하나요? 답변 프로그램의 공지사항을 참고 해주세요. http://link.neo-plus.com/link/act_message/2009/090324/exc_iplus.html 2 질문 <변환오류> 85A132(주식,출자지분양도명세서_양도사항) 서식의 사업연도_종료일자(20101231) 일때 양도주식수(출자 좌수)(0000000000000)는 '0'보다 커야 합니다. 답변 주식및출자지분양도상황 우측의 일자에 공란에서 삭제 후 마감 및 제작 후 변환하시면 됩니다. 3 질문 <변환오류> 주식변동상황명세서 작성했는데 변환시 서식의 사업연도 종료일자 0보다 커야 합니다. 답변 주식양도명세서상에 양도자란에 공란이 존재하면 오류 발생하므로 공란 삭제합니다.   최저한세조정계산서 1 질문 <변환오류> 83A140(최저한세조정계산서) 서식의 산출세_최저한세(2,741,016)가 과세표준금액2_최저한세 (39,157,379)를 사업연도 및 세율(10%)에 따라 계산한 금액(±10허용오차)과 일치하지 않습니다. 답변 회사등록 종류별구분에서 중소기업으로 표시 후 다시 작성합니다.   조정반지정(변경)신청서 1 질문 새로불러오기시 구성원이 안불러 옵니다. 답변 대표자만 법인세 전자신고 제출자등록에서 불러옵니다. 구성원은 별도 기재 해주시기바랍니다. 2 질문 <마감오류> 신고서 마감시 외부조정인 경우 조정반지정신청서가 첨부되지 않았다고 오류발생합니다. 답변 외부조정인 경우 조정반지정신청서를 작성해서 첨부해야 합니다. 지정구분, 지정번호, 지정조건은 필수적으로 작성해야 합니다.   해외영업소 설치현황표(해외지사명세) 1 질문 <마감오류> [해외영업소설치현황표]해외지사 고유번호 첫번째 숫자가 8또는9가아닙니다. 답변 해당서식은 지사에서 작성하는거라 무조건 9번만 선택해서 입력해야 합니다. 메뉴의 고유번호 유의사항을 참고 해주세요.