법인조정
1 질문 [변환오류]83A244(업무무관부동산등에관련한차입금이자조정명세서(갑))서식의 손금불산입지급이자(XX,XXX)는 지급이자(XXX,XXX,XXX) * 5와 6중 작은 금액(00000000000000000000) / 차입금(00000000038130625333)(오차범위±9) 계산금액과 일치하지 않습니다
답변 업무무관지급이자조정명세서 갑지에 8.손금불산입지급이자 금액이 없거나 있는경우 입니다. 해당서식을 일괄삭제후 재 입력 해주면 정상 반영 됩니다.
2 질문

[변환오류]A103(자본금과적립금조정명세서(을)) 서식의 당기중 증가의 합(-XXX,XXX) - 당기중 감소의 합(XXX,XXX)이 A102(소득금액조정합계표) 서식의 익금산입 처분코드 '400:유보'의 금액합(X,XXX,XXX) - 손금산입 처분코드 '100:유보'의 금액합(0)과 일치하지 않습니다.
답변 소득금액조정합계표,명세서의 '익금산입 및 손금불산입' 합계금액과 '자본금과 적립금 조정명세서'의 당기 증가분합계과 일치해야하며 '손금산입 및 익금불산입' 합계는 당기 감소분 합계와 일치해야합니다.
3 질문 [변환오류]83A131(주식등변동상황명세서_기본사항) 서식의 제출자_사업자등록번호가 A100(법인세신고공통)의 납세자 사업자등록번호(XXXXXXXXXX)와 일치하지 않습니다.83A131(주식등변동상황명세서_기본사항) 서식의 제출자_상호가 입력되지 않았습니다.83A131(주식등변동상황명세서_기본사항) 서식의 제출자_성명이 입력되지 않았습니다.83A131(주식등변동상황명세서_기본사항) 서식의 제출자_주소가 입력되지 않았습니다.83A132(주식,출자지분양도명세서_기본사항) 서식의 제출자_사업자등록번호가 A100(법인세신고공통)의 납세자 사업자등록번호(XXXXXXXXXX)와 일치하지 않습니다.83A132(주식,출자지분양도명세서_기본사항) 서식의 제출자_상호가 입력되지 않았습니다.83A132(주식,출자지분양도명세서_기본사항) 서식의 제출자_성명이 입력되지 않았습니다.83A132(주식,출자지분양도명세서_기본사항) 서식의 제출자_주소가 입력되지 않았습니다.
답변 주식등변동(양도)상황명세서 2. 주식및 출자지분에 대한사항에 등록된 라인중 빈공란 삭제하고 재마감 및 신고서 재마감 및 제작 변환하시면 됩니다.
4 질문 [변환오류]83A131(주식등변동상황명세서_기본사항) 서식의 제출자_주소가 입력되지 않았습니다.
83A132(주식,출자지분양도명세서_기본사항) 서식의 제출자_주소가 입력되지 않았습니다.
답변 법인세전자신고→ 제출자등록의 사업장주소 입력후 주식등변동상황명세서는 재마감하고, 법인세과세표준 및 세액신고서 새로불러온후 다시 마감하면 됩니다.
5 질문 [변환오류]A133(가산세액계산서) 서식의 자진납부기한 및 고지일 또는 납부일 입력시 납부_미납세액_일수(항목4, 항목51), 환급_초과환급세액_일수(항목35, 항목52) 중 최소 1개 항목에 일수가 입력되어야 합니다.
답변 납부_미납세액과, 환급_초과환급세액에 해당이 안되는데, 납부기한을 입력한경우로 해당되지 않는경우 삭제하고 저장하면 됩니다.
6 질문 [변환오류]83A106(공제감면세액및추가납부세액합계표(갑)) 서식의 신고법인이 중소기업일 경우 코드(32의 감면세액(122,306,832)은 0 이어야 합니다.
답변 ①세액공제조정명세서(3) *당기공제세액및이월액계산 탭에서 최저배제 필수입력
②공제감면세액 합계표(갑,을) 새로불러오기 후 재마감
7 질문 [마감오류]법인세과세표준및세액신고서 마감시에 내용연수승인(변경승인)신청여부 필수값 누락, 감가상각방법변경승인신청여부 필수값 누락 오류 발생합니다.
답변 감가상각방법 및 내용연수 신고서에서 일괄삭제하고 저장한 다음에 아이플러스 종료했다가 다시 실행해서 마감해주면 정상 마감 됩니다
8 질문 [마감오류] 법인세신고서 마감시 ' 법인세과세표준및세액조정계산서 [최저한세적용대상 공제감면세액] 공제감면및추가납부세액합계표(갑) 코드 50과 불일치 ' 라고 나옵니다.
답변 세액감면 또는 공제 받는 경우 해당하는 신청서와 공제감면세액 합계표(갑,을) 서식을 작성하셔야 합니다. 공제감면세액합계표(갑,을) 서식에서 새로불러오기 후 저장 후 신고서 마감해주기 바랍니다.
9 질문 [마감오류][기부금명세서] 기부금명세서와 주요계정명세서를 비교해도 금액이 다 맞는데 마감시 A129-83-999996주요계정명세서의 지정기부금과 값이 틀림으로 오류 뜹니다.
답변 금액비교하여 다 맞아도 오류난 경우는 해당 [기부금명세서]일괄삭제 후 새로불러오기하여 입력후 저장하면 정상 마감됩니다.
10 질문 [법인세과세표준 및 세액조정계산서]에서 122.차감세액 125.가감계는 음수가올 수 없습니다.
답변 공제감면세액은 산출세액 한도로 공제받을 수 있으므로 공제감면세액이 산출세액 보다 금액이 크게 입력된 경우입니다.
11 질문 [조정후수입금액명세서]저장하려고 하면 수입금액 조정명세서상 수입금액과 틀리다로 나옵니다.
답변 조정후수입금액명세서에서 새로불러오기 하지 않고 작성한 경우로, 작성전에 반드시 새로불러오기하여 하단에 수입금액조정명세서상 수입금액계에 반영이 됨을 확인하고 작성하셔야 합니다.
12 질문 [성실중소법인감가상각비조정명세서]
성실여부에서 여로 선택하고 기준년월 예)2009.12월로 변경후 재계산하여도 성실중소법인감가상각비조정명세서에 전체 새로불러오기 하여도 데이터가 조회되지 않습니다.
답변 자산명에 쉼표(,)등 특수문자 인식 값이 들어간 경우로, 수정후 새로불러오기 하면 됩니다.
13 질문 [가지급금등의인정이자조정(갑,을)]
3.가지급금,가수금적수계산탭→1.가지급금(전체)탭의 차변합계는 맞는데, 대변의 합계와 3.당좌대출이자율란 대변의 합계가 틀리게 불러옵니다.
답변 1.가지급금(전체)탭의 차변(대여)에 마이너스, 대변(회수)에 마이너스 금액으로 입력한 경우로 대여와 회수시점의 잔액이 0인경우 그 이후 적용되는 마이너스 금액은 불러오지 못합니다.
14 질문 [가지급금등의인정이자조정(갑,을)]→2.이자율별차입금잔액계산 탭에서 마이너스 통장인 경우 입력방법
답변 마이너스 통장 자료를 입력시 잔액이 0인 시점까지만 입력을 하며 이자율 변경이 있는경우 변경되는 시점에 남아있는 차입금액을 상환액(변경전이자율)에 입력하여 잔액을 0으로 만들고, 변동된 이자율은 다음 라인 차입금에 입력 후 변경 이자율로 입력 하면 됩니다.
15 질문 [세액공제신청서]
임시투자세액공제신청서 금액이 반영이 안됩니다.
답변 임시투자금액명세서는 2010.4.20 삭제된 서식으로 전자신고 제출대상에서 제외되었습니다. 세액공제신청서 반영 순서는
①세액공제조정명세서(3) *당기공제세액및이월액계산 필수입력
②공제감면세액 합계표(갑,을)
③세액공제신청서에서 새로불러오기
④세액공제신청서에는 당해 금액만 반영합니다.
16 질문 [최저한세조정계산서] 사회적기업은 일반기업에 해당하는 경우에도 7% 세율을 설정하는데 어디서 설정하나요??
답변 회사등록에 비중소기업이라고 설정되어 있으면 최저한세조정계산서에서 세율변경 클릭해서 변경 가능합니다.
17 질문 [법인세과세표준및세액신고서]마감해제를 눌러도 마감해제가 안됩니다.
답변 마감해제 클릭후 마감서식 화면에서 강제마감(Ctrl+F3)후 다시 서식상 마감해제 클릭해서 마감해제 적용하면 됩니다.