| 프로그램 사용방법 | ||
| 1 | 질문 | 종합소득세 신고서에 세무대리인의 내용이 안나오게 하려면 어떻게 하나요? |
| 답변 | 종합소득세 신고서 상단 "대리구분"에 커서를 놓고 스페이스를 눌러 지워줍니다. | |
| 2 | 질문 | 표준손익계산서 인적용역비에 반영하려면 어떻게 하나요? |
| 답변 | 자동반영되는 항목이 아닙니다. 편집 key 눌러서 해당금액을 편집 합니다. | |
| 3 | 질문 | 종합소득세신고서의 조정반번호 어디서 변경하나요? |
| 답변 | 전자신고메뉴에 제출자등록에서 조정반 번호를 변경하면 됩니다. | |
| 4 | 질문 | 소득공제신고서에 보험료공제금액을 입력했는데 종합소득신고서 소득공제등탭에서 보험료공제금액이 불러와지지 않습니다. |
| 답변 | 보험료,의료비,교육비,주택자금공제는 근로소득금액을 한도액으로 공제받을 수 있는 특별공제항목으로서 근로소득금액이 입력되지 않은 상태에서 공제금액을 반영할 수 없습니다. | |
| 5 | 질문 | 복식부기의무자가 추계과세 시 기준경비율을 1/2로 인하하였는데, 프로그램에서 기준경비율 1/2 적용은 어떻게 하나요? |
| 답변 | 경비율에 원래 경비율을 입력하고 하단이 기획재정부령으로 정한 배율에서 복식부기(3.0배)를 선택하면 자동으로 기준경비율과 금액이 1/2 계산된 금액으로 바뀝니다. | |
| 6 | 질문 | 성실신고확인신고 관련하여 미제출 시 가산세 5% 부과한다고 되어 있는데 종합소득산출세액에 곱하여 계산한 금액의 5/100를 결정세액에 가산함은 어떻게 기재를 해야 하는건가요? |
| 답변 | 종합소득세 신고서 (서식 미개정으로 인해) 가산세탭 "15.동업기업배분가산세" 란에 입력하도록 국세청과 협의되었습니다. ※ 프로그램 하단 메시지 참조 | |
| 프로그램 마감오류 | ||
| 1 | 질문 | [마감오류] "부동산임대소득.사업소득명세서 사업자_주민등록번호필수값누락" |
| 답변 | 종합소득세신고서 이월결손.원천징수탭에서 2.사업소득에 대한 원천징수 및 납세조합징수세액 에 사업자번호가 틀린경우나 누락된 경우입니다. 정확히 입력하고 마감하세요. | |
| 2 | 질문 | [마감오류] "<전자신고 마감 데이터 작성 오류> |
| 답변 | 소득공제신고서상 5번 세액공제/기타 탭에 하단에 소득자에 대한 필수값 누락된경우입니다. 일괄삭제후에 다시 불러오기를 하거나 직접 입력해주면 됩니다. | |
| 국세청 변환오류 | ||
| 1 | 질문 | [변환오류][110403] 소득공제명세서: 기본공제_부양가족명수는 소득공제명세서가족사항에 입력된 주민등록번호수(본인,배우자제외)와 일치해야 합니다. |
| 답변 | 단순율 신고시 종합소득세신고서(단순경비율)의 인적사항란에 인적공제 등록후 종합소득세신고서(40-1호)의 신고유형을 5.단순율 선택후 [새로불러오기] 적용하면 종합소득세신고서(단순경비율)서식의 데이터(소득금액.소득공제.세액공제명세등)가 자동으로 반영됩니다.(단순경비율소득만 있는 경우 소득공제신고서를 별도로 작성할 필요가 없습니다.) [주의사항] 단, 신고유형이 5.단순율이면서 타소득이 있는 경우에는 반드시 [소득공제등]탭에서 새로불러오기를 하셔야 합니다. [※ 소득공제신고서 작성 필수] |
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| 2 | 질문 | [변환오류][112601] 소득공제명세서: (다자녀추가공제명수 2명 : 100만원) + (2인초과하는 다자녀추가공제명수 × 200만원) 과 일치하지 않습니다. |
| 답변 | 결손인경우 다자녀추가공제 받을 수 없으며, 이월결손금공제후 근로소득금액+사업소득금액(부동산소득포함)을 초과할 수 없으므로 금액을 한도로 직접 입력합니다. | |
| 3 | 질문 | [변환오류][191602] 추계소득금액계산서(소득금액계산): 해당 업종에 대한 (14)기준경비율_일반율이 유효하지 않습니다. [소득구분코드/사업자등록번호/업종코드: 30/XXXXXXXXXX/701201] |
| 답변 | 복식부기자가 기준경비율로 신고시 기준경비율을 1/2로 신고하도록 변경되었습니다 | |
| 4 | 질문 | [변환오류][100702] 이월결손금명세서: 이월결손금명세서의 부동산임대업외의사업소득(40,41) 당기공제액의 합계가 종합소득금액및결손금 및 이월결손금공제명세서 (3)부동산임대업외의사업소득이월결손금공제금액과 일치하지 않습니다. |
| 답변 | 당기발생결손금을 타소득과 공제후 남은 금액만 결손금명세서에 기재하여야 하는데, 그렇치 않은 경우로 공제 후 금액으로 수정해야 합니다. | |
| 5 | 질문 | 신고서 변환시 아래와 같은 오류발생합니다. [060804] 사업소득명세서:간편장부로 신고하는 경우의 추가 서식(간편장부소득금액계산서)이 첨부되지 않았습니다. [소득구분코드/사업자등록번호/신고유형코드:30/XXXXXXXXXX/20] [060814] 사업소득명세서: 간편장부로 신고하는 경우의 추가 서식(총수입금액및필요경비명세서)이 첨부되지 않았습니다. [소득구분코드/사업자등록번호/신고유형코드:30/XXXXXXXXXX/20] |
| 답변 | 소득자별로합산신고시 전자신고 제작시에도 합산하는 회사 모두 선택 후 제작을 하지 않으면 해당오류발생하므로 합산하는 회사 모두 선택 후 제작을 하면 됩니다 | |
| 6 | 질문 | [변환오류][275201] 표준손익계산서: (41)기부금이 기부금 명세서의 3.구분코드별 기부금의 합계의 총계와 일치하지 않습니다. [소득구분코드/사업자등록번호: 40/XXXXXXXXXX] [531210] 기부금명세서: 기부금명세서의 3.구분코드별 기부금의 합계의 총계와 표준손익계산서의 기부금 금액이 일치하지 않습니다.[소득구분코드/사업자등록번호: 40/ XXXXXXXXXX] [AB0610] 기부금명세서 기부금조정명세:해당연도공제금액은 (16)공제대상금액을 가지고 계산한 각 코드별 기부금한도 이내로 입력하셔야 합니다. [※소득공제명세서 작성방법의 4.특별공제 나.기부금공제의 공제한도 설명 참조] |
| 답변 | 표준손익계산서상 기부금이 없는경우 기부금명세서(소득공제용)작성을 해야되는데 기부금명세서 및 조정계산서에도 작성한 경우 입니다 |
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| 7 | 질문 | [변환오류][AB0503] 기부금명세서 기부금조정명세: (16)공제대상금액은 해당연도공제금액 + (해당연도에 공제받지 못한 금액_소멸금액 + 해당연도에 공제받지 못한 금액_이월금액) 이어야 합니다. [소득구분코드/사업자등록번호/기부금코드/기부연도: XX/XXXXXXXXXX/641/2011] |
| 답변 | 기부금명세서(소득공제용) 하단에 3.기부금 조정 명세에 (16)공제대상금액은 해당년도 공제금액, 소멸금액, 이월금액으로 반영해줘야 합니다. | |
| 8 | 질문 | [변환오류][AB0610] 기부금명세서 기부금조정명세: 해당연도공제금액은 (16)공제대상금액을 가지고 계산한 각 코드별 기부금한도 이내로 입력하셔야 합니다.[※소득공제명세서 작성방법의 4.특별공제 나.기부금공제의 공제한도 설명 참조] [소득구분코드/사업자등록번호/기부금코드(공제한도): 40/XXXXXXXXXX/641(10%한도)] |
| 답변 | 기부금을 필요경비에 산입하여 조정한 경우에는 공제한도 금액만큼 조정계산서에 반영해야 합니다. 소득공제신고서와 종합소득세신고서 소득공제란에 기부금이 입력되어 있는 경우로 소득공제란에 기부금은 삭제해야 합니다. |
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| 9 | 질문 | [변환오류][510501] 공동사업자별분배명세서: (6)대표공동사업자주민등록번호가 사업소득명세서(별지제40호서식(1)-9쪽)의 (11)대표공동사업자의 주민등록번호와 일치하지 않습니다. [소득구분코드/사업자등록번호: 40/XXXXXXXXXX] |
| 답변 | 공동비대표자의 경우 해당서식은 제출서식이 아니므로 마감시 제외한 후 마감해야 합니다. 대표인경우 공동사업장의 경우 소득금액은 지분율만큼 입력해야 하며 종합소득세신고서 소득금액에서 공동사업장"여"로 선택하신후에 대표공동사업자주민번호 및 성명을 입력해야 합니다 |
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| 10 | 질문 | [변환오류][050802] 배당소득명세서: 이자소득명세서 이자소득 합계액과 배당소득명세서 중 소득구분코드가“22”,“23”, “26”, "29" 합계액이 4천만원 이하인 경우에는 배당소득명세서 소득구분코드“21”의 (5)배당액중 4천만원과의 차액을 제외한 나머지 금액과 (6)대상금액이 일치해야 합니다. |
| 답변 | 배당가산액 대상금액을 잘못 계산 한 경우 입니다 상단 [검증]클릭하여 오류내용 및 계산식 참고바랍니다 |
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| 11 | 질문 | [변환오류] [38C875_00119] 전산조직운용명세서을(를) DB에 Insert시 에러가 발생했습니다. 중복된 자료가 있습니다. 중복된 사업자번호, 주민번호,소득구분코드등을 확인하세요. |
| 답변 | 전산조직운용명세서는 소득자별로 하나만 첨부되면 됩니다.2장 이상 작성되어 있는 경우에는 삭제 해야 하며 신고서의 마감 목록에 나오는 경우 해당 건은 제출여부를 X로 한 후 마감한 후 신고해야 합니다. | |
| 12 | 질문 | [변환오류] [011303] 과세표준확정신고 HEADER: 은행코드는 있으나 계좌번호는 입력되지 않았습니다. 오류 발생합니다. |
| 답변 | 종합소득세 신고서 종합소득세액계산탭에 국세환급금계좌신고에 농협(단위농협)(구)로 반영하셨을 경우 체크되는 부분입니다. (구)외의 은행으로 선택해야합니다. | |
| 13 | 질문 | [변환오류][211001] 주요경비지출명세서: 거래금액을 0으로 입력할 수 없습니다. [소득구분코드/사업자등록번호/일련번호:30/105*******/999999] |
| 답변 | 주요경비지출명세서를 작성하지 않은 경우는 제외하고 마감하면 됩니다. | |
