더존 iPLUS 부가가치세 신고 질문 수출실적명세서 입력이 안됩니다. 답변 수출실적명세서는 1개월 단위로 조회시 입력이 가능하며,조회시에만 해당 과세기간으로 조회합니다. 질문 국세청검증및 전표처리에서 수임업체일괄불러오기는 어떻게 하는건가요?? 답변 월별, 분기별을 선택후 기간을 클릭 -> 세무대리인 관리번호 입력 -> 하단에 회사코드를 넣어서 일괄불러 올 회사를 선택 후 확인버튼 -> 이세로에서 로그인한 인증서로 진행 <참고>2012년 8월 24일 공지사항 참고 <공지보기> 질문 국세청전자세금계산서검증및전표처리 엑셀로 받은자료를 업로드하여 전표전송 시 전송할 데이터가 없다고 나타납니다. 답변 이미 전송한 전표가 있는지 확인하시고, 분개설정아이콘에서 매입계정과 매출계정을 설정해주세요 질문 현금영수증현황및자동분개 현금영수증사이트에서 엑셀로 다운로드 하여 통합문서로 저장했으나 "업로드 할 서식이 올바르지 않아 업로드 할 수 없습니다.작성된 엑셀서식을 확인 하신 후 업로드 하시기 바랍니다. " 오류가 뜨고 업로드가 되지 않습니다. 답변 프로그램 최신 업데이트 받고 업로드해 주세요 질문 국세청전자세금계산서 전표전송 클릭하면 전표생성 창에 아무것도 표시가 안되고 "전표생성할 데이터가 없습니다. 라고 나옵니다 답변 전표여부란에 여로 되어 있다면 이미 매입매출전표입력에 전표가 있으므로 전송이 안됩니다. 질문 국세청전자세금계산서검증및전표처리메뉴에서 국세청자료불러오기 클릭하면 "msxml6.0을 설치하세요"라는 오류가 납니다 답변 os: win7인경우 - <다운로드>에서 다운로드후 설치해주시면 됩니다 os: xp인경우- <다운로드> 에서 다운로드후 설치해주시면 됩니다 질문 부가세신고서에 세무대리 정보를 자동으로 반영해야 하는 경우는? 답변 부가세전자신고메뉴의 제출자등록에 1.세무대리인으로 선택 후 내역을 입력합니다 질문 과세표준에서 수입금액제외에는 어떤 금액이 반영되나요? 답변 수입금액제외는 고정자산매각분개 (대변에 유형자산으로 분개한 금액) 및 매출 계정(400 번대)이 아닌 영업외수익 계정 등으로 분개한 경우 불러옵니다. 질문 부가세 총괄납부신고 시 지점 신고에 대한 내용을 표시해야 하는 경우는? 답변 툴바의 종사업자를 클릭해서 총괄납부사업자의 종사업자구분 선택 란에 체크합니다 질문 내국신용장, 구매확인서를 7~7월로 조회해서 입력하고 조회를 7~9월로 했더니 입력한 내용이 조회되지않습니다 답변 툴바 아이콘중 "입력단위"에 따른 설정에 따라 입력하고 조회해야 합니다. 질문 부가가치세신고서 매출세액이 세금계산서합계표의 매출세액과 다릅니다. 답변 부가가치세 신고서에 매출세액은 총 공급가액에서 다시 10%계산 되어서 반영되며 세금계산서합계표에 매출세액은 매입매출전표입력에서 입력한 세액이 반영되는데 매입매출전표입력에서 세액을 수정한 경우 신고서와 세금계산서합계표 세액이 틀릴 수 있으며 이런 경우 부가세신고서 세액을 수정하되 +-1500원한도로 수정 시 전자신고 가능하나 그 이상 차액이 발생하게 수정한 경우 서면신고 하셔야 합니다. 질문 부가세 납부서 에서 회사가 조회되지 않는 경우 답변 회사등록의 폐업일자가 입력되어있는 경우로 폐업일자 확인 합니다. 질문 부동산임대공급가액명세서에서 주(종)사업장이 비활성되어 입력되지 않습니다. 답변 사업자단위과세인 경우만 사용 가능하고, 회사등록 21.단위과세승인번호 란에 입력된 경우 활성 됩니다. (개별사업자인 경우는 입력하지 않습니다.) 질문 수출실적명세서 작성시 원화인 경우 어떻게 입력하나요? 답변 환율은 1원으로 입력하고 외화,원화란에 금액이 입력 되어야 변환시 오류가 없습니다. 질문 국세청 사업용(복지)신용카드에서 [불공제설정]은 뭔가요? 답변 엑셀기준은 엑셀에보면 공제/불공제 기준이 있습니다. 그 기준 그대로 업로드시 변경란에 반영해 주는 것이고, 과거기준은 사용자가 과거에 엑셀 업로드 후에 변경란에서 공제/불공제를 변경한 거래처는 엑셀 업로드시 변경한 기준으로 공제/불공제를 지정해주는 기능입니다. 질문 국세청사업용(복지)신용카드에서 불공제를 공제로 바꿨는데 전표처리 탭에서 거래처코드가 자동으로 안걸립니다. 답변 1.불러오기버튼을 클릭한 후 [가맹점 부가세 관련 거래처 자동등록]에 체크박스 표시하면 부가세금액이 존재하는 거래처만 자동등록 됩니다. 2.상단 분개설정 클릭하여 3.거래처등록-해당계정 거래처등록에서 1.해당계정 부가세(VAT포함) 거래처등록으로 선택하고 적용하시면 거래처코드가 반영 됩니다. 질문 세금계산서합계표 마감시 " 마감화일 작성 실패 (사업자등록번호 오류) " 오류가 발생합니다. 답변 매출.매입탭의 거래처별 사업자등록번호가 입력 되어 있는지 확인 하셔야 합니다.( 전자세금계산서 및 전자세금계산서외 명세) 질문 신고서 마감시 과표의 표준소득율코드 오류가 발생합니다. 답변 26.29.71.73번의 소득율코드는주업종소득율코드로 동일하게 입력되어야 합니다. 질문 사업자단위과세의 사업장별납부환급명세서에서 합계-(매출-과세-세금계산서)의 과세표준 16,712,000이 각 명세별 (매출-과세-세금계산서)의 과세표준을 전부 더한 결과 19,712,000와 일치하지 않습니다. 답변 첫번째사업장 코드란을 현재 부가세신고서작성한 회사코드로 입력했기 때문입니다. 사업자별로 회사코드 부여하지 않은 경우는 해당서식 작성시 코드란에 0000으로 기재하여 각사업장별로 입력해야합니다. 질문 부가가치세신고서에서 고정자산매입분이 역추적 신고서와의차이 금액이 발생합니다 답변 첨부서류인 건물등감가상각자산취득명세서의 금액과의 차이를 보여주는 것으로 신용카드수령분 고정자산매입이 있는경우 해당 금액만큼 차액이 발생할 수 있습니다