프로그램사용방법
질문 [소득금액조정합계표,명세서] "영업손익조정금액"란은 어떤 내용을 입력하나요?
답변 서식 개정으로 해당란이 새로 추가되었습니다.
<작성요령>
③영업손익조정금액란은 「상속세 및 증여세법」에 따른 특수관계법인과의 거래를 통한 증여의제이익 계산과 관련된 사항으로서 ②금액란에 해당하는 금액 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 세무조정사항 중 영업손익과 관련된 세무조정금액만을 별도로 적습니다. 이 경우 하단에는 반드시 합계금액을 적습니다. 다만, 「상속세 및 증여세법」제45조의3제1항에 따른 수혜법인이 아닌 경우에는 ③영업손익조정금액은 적지 않아도 됩니다.
※ 자세한 작성방법은 해당 서식의 작성요령을 참고하시기 바랍니다.
질문 [조정반(변경)지정 신청서] 전자신고 마감시 조정반신청서가 첨부되지 않습니다.
답변 2012년 귀속 신고분부터 [조정반지정서(변경지정)신청서] 서식은 전자신고제외서식으로 첨부되지 않습니다.
질문 [법인세과세표준 및 세액신고서]마감해제를 눌러도 마감해제가 안됩니다.
답변 마감해제 클릭후 마감서식 화면에서 강제마감(Ctrl+F3)후 복귀(ESC) 후 다시 신고서 상단 마감해제 클릭해서 마감해제 적용하면 됩니다.
질문 [법인세과세표준 및 세액신고서]에 조정반 번호가 반영되지 않습니다
답변 법인세 전자신고 -> 제출자등록에 조정반 번호 입력 후 새로불러오기 하면 됩니다.
질문 [법인세과세표준 및 세액신고서] 마감시' 법인종류별 구분 필수값 누락' 오류가 발생합니다.
답변 회사등록의 추가사항에서 종류별 구분을 선택하면 됩니다.
질문 [업무무관지급이자조정명세서(을)] 에서 가지급금 가수금적수를 불러오지 않습니다
답변 가지급금 금액보다 가수금 금액이 클 경우 불러오지 않습니다.
질문 [가지급금등의인정이자조정(갑,을)]에서 당좌대출이자율 적용시 9%, 8.5 %적용이 안됩니다
답변 가지급금인정이자에서 당좌대출 이자율은 대여시점에 상관없이 6.9%로 적용 됩니다. 가지급금 인정이자 조정명세서 하단 메세지 부분이 6.9%만 적용되도록 업데이트 되었습니다. 2012.01.01이후 발생하는 이자부터 6.9 적용(법인세법 시행규칙 43 ②) (우측 하단에 ※당좌대출이자율 변경 참고)
질문 [가지급금등의인정이자조정(갑,을)]에서 전기이월 금액이 불러오지 않습니다.
답변 전기분 재무상태표에 가지급금을 클릭했을때 가지급금 코드 도움창에 대표자 옆에 금액이 입력되어 있어야 합니다. (참고-대표자옆 코드 성명은 안넣어도 됩니다.)
질문 [가지급금등의인정이자조정(갑,을)]에서 가중평균차입이자율인데 이자율이 나오지 않습니다.
답변 2.이자율별 차입금 잔액계산 작성하여 3.가지급금,가수금적수계산의 4.가중평균차입이자율에서 이자율클릭한뒤 F2코드도움하여 이자율 반영합니다. 이때 가지급발생 시점에 차입금잔액에 대한 이자율이 없으면 이자율이 나타나지 않습니다.
질문 [소득구분계산서]에서 과세표준에 금액이 빨간색으로 표기되는데 틀리게 작성된 건가요?
답변 (12)과세표준은 법인세과세표준및세액조정계산서의 (112)과세표준 금액과 일치해야합니다. F8 재계산 적용하고도 틀리다면 2.세무조정반영탭에 과목,구분선택등이 잘못되지 않았는지 확인하고, 기부금한도초과나 손금산입이 있다면 추가버튼으로 직접 입력하여 다시 한번 순서대로 재작업 하시길 바랍니다
질문 [소득구분계산서]에서 기부금한도초과액을 반영 해주려면 어떻게 하나요?
답변 2.세무조정반영에서 추가 F7 클릭해서 기부금. 금액. 과목.구분 감면 선택해서 입력해주면 됩니다
질문 [원천납부세액명세서(갑,을)]에서 계정별원장데이터가 안불러와집니다.
답변 전표입력시 선납세금/이자수익으로 분개 해주면 됩니다.계정별원장 데이터 불러오기에 설정되어있는 계정과목과 선납세금(136) 계정으로 전표입력한 데이터를 불러옵니다
질문 [감가상각비조정명세서 합계표]에서 불러오기 했는데 기말잔액이 맞지 않게 불러와집니다.
답변 미상각분감가상각조정명세, 양도자산감가상각조정명세 메뉴에서 기말현재액 합계가 불러와집니다.
질문 [자본금과 적립금조정명세서(갑)]에서 이익잉여금-기말잔액 표준대차대조표의 이익잉여금합계불일치 라고 오류뜹니다.
답변 각 과목별로 대차대조표상의 기말잔액과 자본금과 적립금조정명세서(갑) (5)기말잔액이 동일해야합니다. 상단BS조회를 통해 확인가능합니다.
질문 [접대비조정명세서(갑,을)]에서 을지의 1.일반수입금액은 어떤 서식의 금액이 반영됩니까?
답변 수입금액명세서상의 ③결산서상수입금액의 계란 금액이 자동반영됩니다.

전자신고 변환오류
질문 [변환오류]83A240(과목별 소득금액조정명세서(1)) 서식의 Line 길이가 비정상(164) 입니다(서식의 정상 길이는 `250` 이며, 개정된 서식에 대해 프로그램이 업데이트 되지 않았습니다. 세무회계프로그램과 법인세 변환프로그램 최신 버전을 확인하세요)
답변 소득금액조정합계표 미리보기하여 기재된 내역 중 #,$,♪등..특수문자가 기재되어있거나 샾..등과 같은 문자가 섞여있는지 확인한 후 특수문자 삭제 하면 됩니다.
질문

[변환오류]84A131(주식등변동상황명세서_자본금변동상황) 서식의 사업연도_종료일자가 (20121231) 일때의 주권상장(코스닥)등록여부()는 1(주권상장), 2(코스닥), 3(비상장) 중에 하나여야 합니다.

84A131(주식등변동상황명세서_자본금변동상황) 서식의 사업연도_종료일자가 (20121231) 일때의 무액면주식발행여부()는 1(여), 2(부) 중에 하나여야 합니다
답변 주식등변동상황명세서 상단 주권상장여부와 무액면주식발행여부가 서식개정으로
추가되었으며 해당란을 선택 후 마감하여 주시기 바랍니다
질문 [변환오류]A133(가산세액계산서) 서식이 기본자료 없이 첨부되었습니다. 해당 세무회계프로그램업체에 문의하시기 바랍니다.
답변 가산세내역이 없는데 첨부된 경우로 제출대상이 아니시면 마감시 해당서식을 제외하시면 됩니다.
질문 [변환오류]85A132(주식,출자지분양도명세서_양도사항) 서식의 사업연도_종료일자(20121031) 일때 양도주식수(출자좌수)(0000000000000)는 '0'보다 커야 합니다
답변 주식양도명세서에서 2.주식및 출자지분양도상황란에 양도일자 밑으로 공라인 삭제 후 재마감,제작하여 변환하면 됩니다.
질문 [변환오류]A104(농어촌특별세과세표준및세액신고서) 서식의 과세표준 또는 산출세액과 일치하는 A105(농어촌특별세과세표준및세액조정계산서) 서식의 일반(조합)법인 과세표준금액_소계 또는 세액_소계가 없거나, 서식이 없습니다.
답변 농어촌특별세과세표준및세액신고서 감면대상이 아닌데 첨부한 경우로 마감시 제외하시면 됩니다.
질문 [변환오류]외국납부세액공제등명세서 항목(1)의 금액*원화)는 a257(5)와 일치되어야 합니다.
답변 직접간주외국납부세액공제명세서 작성해서 첨부해야 합니다.
질문 [변환오류]83A125(해외현지법인명세서_기본사항) 서식의 업종코드()가 없는 코드입니다.
답변 (17)업종란에 누락된 경우이므로 입력 해주면 됩니다.