전자신고 변환오류 질문 [변환오류] [과표 및 매출-영세율-(5)세금계산서발급분 금액(0)과 [과표 및 매출-영세율-(6)기타 금액(****)과 [예정신고누락분 명세-매출-영세율-(33)세금계산서 금액(0)과 [예정신고누락분 명세-매출-영세율-(34)기타 금액(0)이 있을 경우 반드시 영세율매출명세서를 첨부해야 합니다. 답변 2013.07.01이후 과세기간 신고분부터 영세율 매출이 있는 사업자가 신고시 영세율매출명세서를 작성하여 첨부하셔야합니다. 질문 [변환오류] 총괄납부사업자인데 변환시에 총괄납부-주사업자는 [일반과세자구분(5)]에 (2)기재하여야 합니다.라고 오류가 뜹니다. 답변 부가세신고서 마감시 사업자단위과세의사업장별납부환급명세서가 같이 첨부되어 있는경우로 체크해지후 마감하셔야합니다. 질문 [변환오류] 1 [(3)번] 신고구분( )이 기재되지 않았습니다. 2 [(11)번] 작성일자( )이 기재되지 않았습니다. 3 [(3)번] 신고구분( )이 기재되지 않았습니다. 답변 Smart A 최신버전 업데이트 후 파일제작 변환작업 하셔야 합니다. 질문 간이과세자 부가세신고하려고 하는데 변환시 신고구분3은 1로 기재해야한다고 변환오류발생합니다. 답변 회사등록 메뉴 3.과세유형에서 과세유형전환일을 입력 해야 합니다. 질문 [변환오류] 수정신고서 변환시 라인번호8에 변환할수 없는 정보가 포함되어있다고 나옵니다. 답변 수정신고시 사업장현황명세는 첨부하여 신고하실수 없으므로 사업장현황명세 제외 후 마감제작하여 신고하셔야합니다. 부가가치세 마감오류 질문 [마감오류] 부가세신고서 마감시 과표의 표준소득율코드 오류가 발생합니다. 답변 26.29.76.78번의 소득율코드는주업종소득율코드로 동일하게 입력되어야 합니다. 질문 [마감오류] 부가세신고서 마감시 29번 업종명누락 오류가 발생합니다. 답변 과세표준명세 29번 업종명을 입력합니다. 질문 [마감오류] [사업장별 부가세 과표 납부세액명세] <오류>[유의사항] <사업장별부가세과세표준 및 납부세액신고명세서> 첨부시 종사업자(지점)의 신고내역과 주사업자(본점)의 신고내역을 포함하여 환급구분을 선택.(선택을 하셨으면 위의 에러 메시지는 무시합니다.) 답변 환급체크하라는 유의사항으로 환급구분선택했으면 강제마감하시면 됩니다. 프로그램 사용방법 질문 IPLUS 에서 백업한 파일을 받았는데 Smart A에서 복구가 가능한가요? 답변 네 가능합니다. 백업데이터복구메뉴에서 복구합니다. 질문 [부가세신고서] 고정자산매입건이 있는 경우 건물등감가상각명세서에 불러온 금액과 부가세신고서의 고정자산매입란의 금액이 차이가 발생하여 역추적쪽에 신고서와의 차이가 발생합니다 답변 고정자산매입건중 신용카드로 매입한경우 고정자산매입란이 아닌 14.기타공제매입세액란의 40.신용카드매출전표수령/고정 란에 반영됩니다. 카드로 매입한 고정자산 금액의 차이인지 확인 바랍니다. 질문 [국세청사업용신용카드] 엑셀업로드가 안됩니다. 답변 엑셀서식 다운로드 후 파일을 열어 97-2003통합문서로 저장 후 불러오기 해주시면 됩니다. 질문 [전자세금계산서] 미추천인 전표에 계정과목을 일괄적으로 적용하려고 합니다. 답변 변환대상을 선택 한 후 변환하려고 하는 계정과목에 클릭후 오른쪽마우스 클릭하면 일괄변경을 통해 변경할 수 있습니다. 질문 [수출실적명세서]수출실적명세서 작성시 원화인 경우 어떻게 입력하나요? 답변 환율은 1원으로 입력하고 외화,원화란에 금액이 입력 되어야 변환시 오류가 없습니다. 질문 [세금계산서합계표]과세기간 종료일 다음달 11일 경과 전송된 전자세금계산서와 전자세금계산서 외 발급분에 대한 매출처별 명세에 데이터를 반영하려면? 답변 매입매출전표입력 > 기능모음 > 국세청전송여부에서 1.부로 반영하시면 됩니다. 질문 건물등감가상각 취득명세서금액보다 부가가치세 신고서 금액이 더 많이 불러옵니다. 답변 전표불러오기에 계정과목이 걸려있지 않는 자산이 있는경우입니다. 확인후 걸어주면됩니다. 질문 재활용폐자원세액공제신고서에 차량번호, 차대번호가 안나옵니다. 답변 환경설정>전체>기타>중고자동차차량/차대번호사용여부 사용함으로 설정 질문 영세율첨부서류제출명세서를 작성하고 마감하려는데 현황메뉴가 없습니다. 답변 영세율첨부서류제출명세서 메뉴에서 입력후에 [신고용]탭에서 마감하시면 됩니다.