| 프로그램 사용방법 | |
| 질문 | [마감후이월] 마감후이월시 거래처등록 Code=-195 Duzon.Exceptions.Database.DatabaseException: 'FTB_TRADE' 테이블의 'NM_TRADE' 열에는 NULL 값이 올 수 없습니다. |
| 답변 | 거래처등록에서 오른쪽마우스 클릭-> 정렬 -> 거래처순 으로 보면 맨 위에 거래처명 비어있는 거래처가 있기때문 입니다. 누락된 거래처명 입력 후 이월하시면 됩니다. |
| 질문 | [매입매출전표입력] 0원 세금계산서를 등록하는 방법 |
| 답변 | 기능모음의 복수거래 버튼을 클릭하여 첫째 라인에 품명입력 후 공급가액란에 1과 둘째라인에 공급가액에 -1 을 입력하고 확인 합니다. ( 아이플러스는 상단 복수거래 아이콘을 선택합니다. ) |
| 질문 | [매입매출전표입력] 이세로에서 적용 받은 데이터인데 매입매출전표입력에 사업자등록번호가 반영되지 않아 세금계산서합계표나 계산서합계표 마감시 오류가 납니다. |
| 답변 | 해당 거래처 선택 후 거래처등록메뉴>기능모음>전표전송 해주면 전표에 사업자등록번호 반영되어 정상마감됩니다. |
| 질문 | [매입매출전표입력] 전자세금계산서 11일 이후 전송한 건에 대해서는 어떻게 입력하나요? |
| 답변 | 매입매출전표입력의 전자세금의 "1.전자입력"으로 입력 후 기능모음 > 과세기간종료일 다음달 11일이내 국세청신고여부에 "1.부"로 선택 합니다. |
| 질문 | [매입매출전표입력] 세금계산서 교부 후, 카드로 결제 시 신용카드발행집계표에 자동 반영하게 하는 방법 |
| 답변 | ① 세금계산서 교부일과 신용카드로 결제일이 동일한 경우 ② 세금계산서 교부일과 신용카드로 결제일이 다른경우 |
| 질문 | [부가가치세신고서] 툴바의 과표 클릭시 과세표준명세란에 매출금액이 반영되지 않습니다. |
| 답변 | ① 매입매출전표입력에서 분개시 하단분개가 매출계정으로 되어 있는지 확인합니다. ② 계정과목및적요등록에서 매출계정에 대한 구분값이 누락된경우 구분값을 매출로 선택해야 합니다. |
| 질문 | [사업자단위과세사업장별부가세] 작성시 지점코드가 조회되지 않습니다. |
| 답변 | 회사등록의 지점회사코드 사업자등록번호와 회계기간은 본점회사코드의 등록사항과 일치해야 불러오기 됩니다. |
| 질문 | [ 사업장별부가세납부환급신고명세서] 의 데이터가 불러오지 않습니다. |
| 답변 | 회사등록메뉴>본지점여부에서 본점은 본점 선택합니다. 지점은 지점선택하고 본점코드란에 본점코드를 선택 후에 본.지점 각각 부가가치세신고서가 저장되어 있으면 반영됩니다. |
| 질문 | [세금계산서합계표] 거래처명이 매입매출전표입력의 입력된 거래처와 다른 거래처명으로 반영됩니다. |
| 답변 | 거래처등록의 14.출력용거래처명으로 반영됩니다. 확인 후 수정하시면 됩니다. |
| 질문 | [세금계산서합계표] 엑셀업로드시 문자열데이터의 오른쪽 끝이 잘렸습니다. 오류발생 합니다. |
| 답변 | 품명내용이 길어서 오류발생하는 것으로 수정하신 후 엑셀업로드 하시면 됩니다. |
| 질문 | [부가가치세신고서] 전자세금계산서발급세액공제 신고서가 마감시 불러오지 않습니다. |
| 답변 | 법인사업자 발급세액공제 폐지(적용시기 2014.01.01 이후 전자세금계산서 발급분부터)되었으므로 회사등록상 법인/개인 구분 확인해주시고 법인이시면 폐지 되었으므로 마감시 첨부 안됩니다. |
| 질문 | [구리스크랩등매입세액공제신고서] 불러오기가 안됩니다. |
| 답변 | 과세로 입력한 데이터는 불러오기 안됩니다. 53.면세, 58.카면, 60.면건,62.현면 중에 선택한 전표데이터가 불러옵니다. |
| 질문 | [구리스크랩등매입세액공제신고서] 원재료중에서 구리공제 인 것만 불러오려면 어떻게 하나요? |
| 답변 | ① 계정과목및적요등록메뉴에서 146~175 재고자산 계정과목의 구리공제에 대한 적요를 추가한뒤 비고란에 F2코드도움으로 5.구리스크랩(부가)등록합니다. ② 매입매출전표 입력에서 146~175 재고자산 계정과목 적요란에 ①번에서 추가등록한 구리공제적요코드를 등록합니다 |
| 질문 | [수출실적명세서] ⑪기타영세율적용란에 입력이 안됩니다. |
| 답변 | 기타영세율은 하단의 상세내역에서 기타영세율건수 등 입력하면 상단으로 자동반영 됩니다. |
| 질문 | [부가가치세신고서] 과표 수입금액 제외에 반영되는 금액은? |
| 답변 | 고정자산매각처리나 영업외수익 계정으로 처리한 금액 반영됩니다 |
| 질문 | [부가가치세신고서] 11.고정자산 매입란이 역추적에서 신고서와의 차이가있습니다. |
| 답변 | 역추적에서 조회되는 건물등감가상각취득명세서는 세금계산서 수취분과 카드분이 합산된금액임으로 세금계산서 수취분 고정사산매입 금액과 비교하였을때 카드 매입한 고정자산 금액 만큼 차이가 발생할 수 있습니다. |
| 전자신고 마감오류 | |
| 질문 | [마감오류] 과세표준명세서의 (26)번 (29)번 업종코드 틀립니다. 과세표준명세서(29번란) 업종명 누락이라고 나옵니다. |
| 답변 | 수입금액제외란의 업종코드는 주업종코드를 기재해야합니다. |
| 질문 | [마감오류] 부가세신고서의 과세표준매출액은 있으나, 의제매입세액공제신고서의 14.합계액이 존재하지 않습니다.[부가세신고서] 부가세신고서의 그밖의(의제매입)세액은 있으나, 의제매입세액공제신고서의 26.공제(납부)할 세액이 존재하지 않습니다. |
| 답변 | 확정(폐업)신고시 의제매입세액공제신고서 매입세액정산(의제)탭에서 3.면세농산물등 의제매입세액 관련 신고내용을 작성해야 합니다. 예정은 작성하지 않습니다. |
| 전자신고 변환오류 | |
| 질문 | [변환오류] [과표및매출-영세율-(5)세금계산서발급분 금액(0)과 [과표및매출-영세율-(6)기타 금액())과 [예정신고누락분명세-매출-영세율-(33)세금계산서 금액(0)과 [예정신고누락분명세-매출-영세율-(34)기타 금액(0)이 있을 경우 반드시 영세율매출명세서를 첨부해야 합니다. |
| 답변 | 2013.7.1 이후 과세기간 신고분부터 영세율 매출이 있는 사업자가 신고시 영세율매출명세서를 반드시 제출하셔야 합니다. 영세율매출명세서를 반드시 작성바랍니다. |
| 질문 | [변환오류] 예정신고는 3.면세농산물등 의제매입세액 관련 신고내용 (14)(26)항목은 작성하지 않습니다. |
| 답변 | 프로그램 최신버젼으로 업데이트 후 부가가치세 신고서 마감해지후 재마감 하여 변환하시면 됩니다. |
| 질문 | [변환오류] 신고서의 [실납부(환급)할세액(0)]이 총괄납부주사업자의 사업장별부가가치세과세표준및납부세액(환급세액)신고명세서의 [납부세액(환급세액)(118,236,051)]과 일치하지 않습니다. |
| 답변 | 총괄납부사업장인데 부가가치세신고서 맨 아래 총괄납부사업자 납부할세액이 금액란에 기재 안된 경우로 총괄납부사업장의 부속서류인 사업장별부가세납부(환급)신고서 작성>부가가치세신고서 새로불러오기 하시면 반영됩니다. |
| 질문 | [변환오류] 공제받지못할매입세액명세서 1. [안분계산-(10)공급가액(0)]은 필수 입력항목입니다. 확인하시기 바랍니다. 2. [안분계산-(11)세액(0)]은 필수 입력항목입니다. 확인하시기 바랍니다. 3. [안분계산-(13)면세공급가액등(0.00)]은 필수 입력항목입니다. 확인하시기 바랍니다. 40 [안분계산-(13)면세공급가액등(0.)]없이 [안분계산-(12)총공급가액등(*********)]만 기재할 수 없습니다. 확인하시기 바랍니다. |
| 답변 | [변환오류] 매입세액불공제내역> 3. 공통매입세액안분계산내역에서 (12)총공급가액 등 란에만 금액이 기재되어있는 경우입니다. 안분내역이 있으면 공급가액과 세액부분 모두 채워서 계산하고, 안분내역이 없으면 해당 란 클릭 후 삭제[F5]하시면 됩니다. |
