| 전자신고 변환오류 | |
| 질문 | [변환오류] [BEC835_00020_0103][월세액거주자간주택임차차입금원리금상환액소득공제명세서_월세액소득공제명세] 주민번호 항목은 필수입력항목이나 공백으로 입력되었습니다. [BEC835_00020_0116][월세액거주자간주택임차차입금원리금상환액소득공제명세서_월세액소득공제명세] 임대차계약서상주소 항목은 필수입력항목이나 공백으로 입력되었습니다. [BEC835_00020_0216][월세액거주자간주택임차차입금원리금상환액소득공제명세서_월세액소득공제명세] 임대차계약기간_시작 항목은 필수입력항목이나 공백으로 입력되었습니다. [BEC835_00020_0224][월세액거주자간주택임차차입금원리금상환액소득공제명세서_월세액소득공제명세] 임대차계약기간_종료 항목은 필수입력항목이나 공백으로 입력되었습니다. |
| 답변 | 주택임차차입금원리금상환공제분이 없는 경우 위와 같은 오류발생시 소득공제신고서>3.특별공제II>주택임차차입금에서 [?]아이콘 클릭해서 빈라인 삭제 후 저장해서 신고하시면 됩니다. |
| 질문 | [변환오류] [06C804_00005]사업소득명세서을(를) DB에 Insert시 에러가 발생했습니다. 중복된 자료가 있습니다. 중복된 사업자번호, 주민번호, 소득구분코드 등을 확인하세요 |
| 답변 | 단순경비율→한 사업자등록번호로 업종이 다른 경우 업종별로 계산 후 합산해서 입력합니다. 업종별로 수입금액을 구분하여 각각의 단순경비율을 적용하여 수입금액과 필요경비를 계산한 후에 종합소득세 신고서에서는 소득금액명세에 사업자등록번호는 하나만 등록하고 수동으로 계산한 금액을 입력한 후 일반율은 두 업종의 단순경비율에 대한 평균을 입력한 후 소득이 많은 업종코드를 입력합니다. |
| 질문 | [변환오류] [140617] 세액공제명세서: 근로소득세액공제는 근로소득세액공제계산식대로 계산한 값과 일치하여야 하며, 한도액은 50만원을 초과할 수 없습니다. |
| 답변 | 금융소득이 2천만원을 초과하는 경우로 금융소득세액계산탭의 30번 비교산출세액>21번 비교산출세액인 경우로 근로소득세액공제=29번 산출세액*(근로소득금액/25번 금융소득외 다른종합소득) 입니다. 이때 근로소득세액공제가 50만원이하이면 55%를 곱하며, 50만원 이상인 경우 27만 5천원+50만원 초과분의 30% 입니다. |
| 질문 | [변환오류] [061009] 사업소득명세서: (1)소득구분코드가 ‘31’,’41’ 동업기업일 경우 총수입금액이 0 보다 크면 필요경비는 0 이어야 합니다. [소득구분코드:41][061103] 사업소득명세서: (1)소득구분코드가 ‘31’,’41’ 동업기업일 경우 필요경비가 0 보다 크면 총수입금액은 0 이어야 합니다. |
| 답변 | 종합소득세신고서의 소득구분을 31 , 41 동업기업으로 선택한 경우입니다. 공동사업일 경우는 30 , 40번을 선택합니다. 동업기업은 동업기업 과세특례를 적용 받거나 동업기업적용을 신청한 경우에 적용하고 전자신고 되지 않습니다. |
| 질문 | [변환오류] [022601] 과세표준확정신고 기본사항: 휴대전화번호가 전화번호 형식에 맞지 않습니다.(지역,국,번호가 4-4-4포맷. 좌측부터 수록하고, 남는 자리는 공란(Space)으로 표기해야 함.) |
| 답변 | 회사등록-추가사항탭-신고자휴대전화번호 입력후 종합소득세신고서에 새로불러오기로 다시 반영후 변환하시면 됩니다. ( 종합소득세 신고서 상단의 추가입력 > 기본사항에서 직접입력 가능합니다. ) |
| 질문 | [변환오류] [112302] 소득공제명세서: 근로소득(종합소득금액및결손금이월결손금공제명세서의 (5)근로소득금액)이 없는 경우 특별공제합계는 ((19)기부금공제+(20)표준공제) 금액과 같아야 합니다. |
| 답변 | 비거주자인데 종합소득세신고서 상단 인적사항에는 거주자로 체크한 경우 입니다. |
| 질문 | [변환오류] [140617] 세액공제명세서: 근로소득세액공제는 근로소득세액공제계산식대로 계산한 값과 일치하여야 하며, 한도액은 50만원을 초과할 수 없습니다. [140625] 세액공제명세서: 기작성하신 근로소득세액공제값이 계산값보다 작습니다. |
| 답변 | ※ 타소득과 합산되는 경우 (종합소득산출세액 * 근로소득금액 / 종합소득금액 = 근로소득산출세액) ( 소수점이하 버림 ) |
| 질문 | [변환오류] [050802] 배당소득명세서: 이자소득명세서 이자소득 합계액과 배당소득명세서 중 소득구분코드가“22”,“23”, “26”, "29" 합계액이 2천만원 이하인 경우에는 배당소득명세서 소득구분코드“21”의 (5)배당액중 2천만원과의 차액을 제외한 나머지 금액과 (6)대상금액이 일치해야 합니다. |
| 답변 | 배당가산액 대상금액을 잘못 계산 한 경우 입니다상단 [검증]클릭하여 오류내용 및 계산식 참고바랍니다. (11~17)합+(22~26+29)합==[A] [A] > 2천만원:21번 각각의 배당액 입력 [A] <= 2천만:21번의합-((2천만-[A])차액 입력 |
| 질문 | [변환오류] [AMC891_00131_0163][성실신고확인결과주요항목명세서_(2)주요사업내역현황(다)] 취득일 항목은 필수입력항목이나 공백으로 입력되었습니다. [AMC891_00132_0163][성실신고확인결과주요항목명세서_(2)주요사업내역현황(다)] 취득일 항목은 필수입력항목이나 공백으로 입력되었습니다. |
| 답변 | 주요유형자산명세에 취득일자 입력 합니다. |
| 질문 | [변환오류] [AP0601] 성실신고확인결과주요항목명세서_(3)수입금액검토(다):연간부가가치세및개별소비세과세표준비교_차이는 [(3)연간부가가치세및개별소비세과세표준비교_환산과표 - (1)연간부가가치세및개별소비세과세표준비교_부가가치세신고과표]와 일치하여야 합니다. |
| 답변 | 부가세및개별소비세과표비교 서식은 유흥업종만 작성하는서식입니다. 해당사항이 없으면 일괄삭제후에 저장하신 후 종합소득세신고 마감시 제출여부 제외합니다. |
| 질문 | [변환오류] [39C831_00013]기장세액공제신청서을(를) DB에 Insert시 에러가 발생했습니다.중복된 자료가 있습니다. 중복된 사업자번호,주민번호,소득구분코드 등을 확인하세요 |
| 답변 | 비대표자인경우 비대표자회사코드를 만든후 그회사코드에서 기장세액신청서작성하세요 |
| 질문 | [변환오류] 2.[112604] 소득공제명세서: 다자녀 명수가 소득공제명세서의 관계코드가 4(직계비속 중 자녀.입양자)의 해당 인원과 작거나 같아야 합니다 3.[110403] 소득공제명세서: 기본공제_부양가족명수는 소득공제명세서가족사항에 입력된 주민등록번호수(본인,배우자제외)와 일치해야 합니다. 4.[112904] 소득공제명세서: 소득공제명세서가족사항의 소득자본인이 한부모가족이어야 한부모가족 추가공제를 받을 수 있습니다. 5.[110802] 소득공제명세서: 장애인 명수가 소득공제명세서가족사항의 해당 인원과 일치하지 않습니다 |
| 답변 | 위 5가지오류는 단순경비율 하나만 있는 사업자가 종합소득세신고서에서 작성하여 종합소득세신고서(단순경비율)메뉴에서 인적공제를 작성하지 않은 경우로 종합소득세신고서(단순경비율) 메뉴 인적공제란에 입력한후 종합소득세신고서 메뉴에서 새로불러오기 합니다. |
| 질문 | [변환오류] [51C839_00024_0019][공동사업자별분배명세서] 개업일_공동사업장 항목은 필수입력항목이나 공백으로 입력되었습니다. |
| 답변 | 회사등록에 개업연월일 누락하신 경우입니다. |
| 질문 | [870601] 표준합계잔액시산표: 자산 및 부채, 자본의 각 계정잔액이 표준대차대조표의 해당 금액과 일치하지 않습니다. [소득구분코드/사업자등록번호: 40/XXXXXXXXXX(퇴직급여충당부채)] |
| 답변 | 퇴직연금충당부채가 퇴직연금운용자산 상계처리되어 0원으로 표준합계잔액시산표를 표준재무상태표와 일치하도록 수정해야합니다. |
| 전자신고 마감오류 | |
| 질문 | [마감오류] 납세자 ID 필수값 누락 오류가 발생합니다 |
| 답변 | 회사등록의 대표자 주민번호 누락한 경우 주민번호 입력을 해주셔야 합니다. |
| 질문 | [마감오류]표준원가명세서의 '당기제품제조원가' 항목과 일치하지 않음 |
| 답변 | 표준원가명세서의 당기제품제조원가와 표준손익계산서의 당기매입,제조원가와 불일치한 경우로 해당금액을 동일하게 반영해 줘야 합니다. (금액이 동일한데도 동일 오류 발생한다면 ①재무회계>결산재무제표>제조원가명세서, 손익계산서, 재무상태표, 합계잔액시산표 순으로 과목별/제출용/표준용으로 조회 ②개인조정>표준원가명세서>표준손익계산서등 순으로 새로불러오기 적용 후 종합소득세신고서에서 재마감 하시면 됩니다.) |
| 프로그램 사용방법 | |
| 질문 | 최저한세액조정계산에 산출세액이 신고서와 다릅니다. |
| 답변 | (사업소득+부동산소득(최저한세적용분))/종합소득금액*종합소득산출세액 입니다. |
| 질문 | 타세무대리에서 자료를 가져온경우 작성방법문의 |
| 답변 | 조정계산서에서 타세무대리인 등록을 하고, 조정반신청서 타세무대리용으로 작성해주셔야합니다. 타세무대리인으로 등록한 경우 입력된 사업자등록번호와 조정반지정신청서의 사업자등록 번호가 하나라도 일치해야 합니다. |
| 질문 | 복식부기 신고로 사업자번호 하나에 부동산 소득과 사업소득이 같이 있는 경우는 어떻게 하나요? |
| 답변 | 사업소득과 부동산소득이 있는 경우 구분기장을 하여야 하므로 사업소득과 부동산 소득에 대해 각각 회사코드를 잡아 분기 기장하여 합산신고를 하셔야 합니다. |
| 질문 | 공동사업장인데 간편장부 대상자일 경우 수입금액 및 소득금액 입력방법 |
| 답변 | 공동사업장일 경우는 총수입금액 및 소득금액은 간편장부 소득금액계산서에 그대로 반영하고, 종합소득세 신고서에서만 본인의 지분율 및 손익분배비율로 계산된 금액을 편집합니다. |
