| 프로그램 사용방법 | |
| 질문 | 사업소득이월결손금이 있어서 부동산소득에서 이월결손금 공제받기 위해 종합소득세신고서의 이월결손.원천징수탭에서 당기공제액란에 금액을 기재했는데 결손공제 및 준비금탭에서 이월결손금공제금액란에 금액이 반영이 안됩니다. |
| 답변 | 추계(단순율,기준경비율)일때는 이월결손금 공제가 안됩니다. (단, 천재지변등 불가항력적 사유로 인하여 장부및증빙서류가 멸실되어 추계신고를 하는 경우 공제가능하며 공제받고자 한다면, 종합소득세신고서의 소득금액탭 하단의 이월결손금공제 여부란에서 1.이월결손금공제로 선택합니다.) |
| 질문 | 복식부기 신고로 사업자번호 하나에 부동산 소득과 사업소득이 같이 있는 경우는 어떻게 하나요? |
| 답변 | 사업소득과 부동산소득이 있는 경우 구분기장을 하여야 하므로 사업소득과 부동산 소득에 대해 각각 회사코드를 잡아 분기 기장하여 합산신고를 하셔야 합니다. |
| 질문 | 전자신고 메뉴에서 제작시 종합소득세 신고서가 없습니다.(C801서식) 라고 뜹니다. |
| 답변 | 1. 회사등록의 회계연도가 2103년도 등으로 잘못 입력되어있는 경우입니다. 2. 근로소득과기타소득만 있는 경우 신고유형이 비사업자로 등록이 되어있지 않는 경우 비사업자로 선택 합니다. |
| 전자신고 마감오류 | |
| 질문 | [마감오류] 총수입금액이 조정후 총수입금액명세서의 (4)총수입금액과 일치하지 않습니다. 소득금액이 조정계산서 (16) 당해과세기간 소득과 일치하지 않습니다. |
| 답변 | 외부조정 소득2개이상 작성을 하는경우 종합소득세신고서의 회사코드가 입력되어있지 않거나 동일한 회사코드로 입력한 경우발생합니다. 종합소득세신고서의 회사코드 확인바랍니다. |
| 질문 | [마감오류] 총수입금액이 간편장부소득금액계산서의 (13)세무조정후수입금액과 일치하지 않습니다. 소득금액이 간편장부소득금액계산서 (21)당해연도소득금액 과 일치하지 않습니다. 총수입금액 및 필요경비명세서 의 (13)수입금액합계와 일치하지 않습니다. 총수입금액 및 필요경비명세서 의 (32)필요경비합계와 일치하지 않습니다. |
| 답변 | 미등록사업자로 간편장부로 2개 이상 작성을 하는경우 사업자등록번호를 000-00-00000 로 동일하게 입력한 경우로 000-00-00000~29번까지 순차로 사업자등록번호를 부여 합니다. |
| 질문 | [마감오류] 종합소득세 신고 공통 - 소득공제명세 가족사항이 누락되었습니다. 소득공제신고서를 작성하세요 |
| 답변 | 종합소득세상단의 신고유형과 하단의 신고유형이 잘못 작성된 경우 입니다. (예시: 하단에는 외부조정으로 작성후 상단에는 단순율로 작성 ) |
| 전자신고 변환오류 | |
| 질문 | [변환오류] [110002] 소득공제명세서: 본인이 비거주자일 경우 (1)기본공제_본인, (4)70세이상자, (5)장애인, (6)부녀자, (7)6세이하자, (10)인적공제합계, (11)국민연금보험료공제, (12)기타연금보험료공제, (14)주택담보노후연금이자비용공제, (13)퇴직연금소득공제, (28)소득공제합계 항목에만 값이 존재해야 합니다. |
| 답변 | 종합소득세신고서 상단의 인적사항에 비거주자로 되어있는 경우로 거주로 변경후 마감 및 변환합니다. |
| 질문 | [변환오류] [191602] 추계소득금액계산서(소득금액계산): 해당 업종에 대한 (14)기준경비율_일반율이 유효하지 않습니다. [소득구분코드/사업자등록번호/업종코드: 40/XXXXXXXXXX/552109] |
| 답변 | 기준율을 수정하여 나타나는 오류로 이므로 업종코드를 재입력하여 해당업종에 대한 기준율로 적용 합니다. |
| 질문 | [변환오류] [120614] 조세특례제한법상소득공제: 중소기업창업투자조합출자 등 소득공제(공제코드:109)의 (25)금액이 출자등소득공제신청서의 (9)공제금액의 합계와 일치하여야 합니다. [조세특례제한법상소득공제,일련번호:000001] |
| 답변 | 종합소득세신고서-종합소득세액계산탭-3.세액공제란에 공제금액만 입력하시고, 출자등소득공제신청서를 작성하지 않은 경우입니다. |
| 질문 | [변환오류] [22C817_00037]간편장부소득금액계산서을(를) DB에 Insert시 에러가 발생했습니다.중복된 자료가 있습니다. 중복된 사업자번호,주민번호,소득구분코드 등을 확인하세요 [23C818_00041]총수입금액및필요경비명세서을(를) DB에 Insert시 에러가 발생했습니다.중복된 자료가 있습니다. 중복된 사업자번호,주민번호,소득구분코드 등을 확인하세요 |
| 답변 | 간편장부소득금액계산서와 총수입금액필요경비명세서를 합산하는 다른 회사코드에서 중복으로 작성한 경우로 한 쪽에서만 작성합니다. |
| 질문 | [변환오류] [01C801_0001_0034][종합소득세과세표준확정신고 HEADER] 신고순차번호 항목은 1 이 입력되어야 합니다. |
| 답변 | 성실확인 신고라하여 신고일자를 6월로 입력하신 경우 나오는 오류 사항으로 현재신고하시는 경우 현재기준인 5월로 하여 입력하셔야 합니다. |
