전자신고 변환오류 질문 [변환오류] 조정후수입금액명세서 - 라인(20) - 일련번호(업종부가가치구분코드)(02)항목 고정값 오류 발생 합니다. 답변 프로그램 최신버전 업데이트 후 신고서 재마감하여 전자신고 변환하면 됩니다. 질문 [변환오류] 세액공제조정명세서 [코드1A1](104)공제대상세액(XXXXXXX)불일치(항목(107)요공제세액 당기분의 합계(0)]라고 오류가 발생합니다. 답변 세액공조정명세서(3)서식의 2.당기공제세액및이월액계산을 작성하지 않은 경우입니다 당기공제금액등 작성후 신고바랍니다 질문 [변환오류] 세율(9.00) 오류입니다. 산출세액(12345678) 오류입니다 법인세과세표준및세액조정계산서의 결산서당기순손익금액(XXX,XXX,XXX)과 표준손익계산서의 당기순이익(XXX,XXX,XXX)이 일치하지 않습니다. 답변 비영리 당기순이익 과세법인인 경우 회사등록의 추가사항에서 비영리로 선택후, 법인세과세표준및세액조정계산서에서 조합법인 당기순이익 과세법인 선택하고, 법인세과세표준및세액신고서에서 새로불러오기로 하여 종류별구분에 당기순이익 V 선택후 마감, 제작, 변환하시면 됩니다. 질문 [변환오류] 소득금액조정합계표 : 소득자료(인정상여,인정배당,기타소득)명세서(D109400)서식이 제출되지 않았습니다. 답변 소득금액조정합계표에 배당,상여,기타소득이 존재하면 [소득자료(상여,배당,기타)명세서] 도 작성해서 첨부해야 합니다. 질문 [변환오류] 법인세 전자신고 변환하면 1. 지출증명서류검토표 - 라인(188) 계정과목코드항목 반드시 입력해야합니다. 라고 나타납니다. 답변 새로 생성한 계정과목(판관비 등) 의 표준재무제표항목이 누락된 경우입니다. 해당부분 계정과목및적요등록 메뉴에서 표준재무제표항목 세팅 후 표준손익계산서 재조회 후 저장 > 지출증명서류검토표에서 새로불러오기로 반영하면 정상처리 됩니다. 질문 [변환오류] (25)공제가능잔액(0)은 [(23)한도초과손금불산입금액(xxxxxx)-(24)기공제금액(0)계산금액(xxxxx)과 같아야 합니다. 답변 전년도 이월기부금이 없고 당해년도 한도초과로 인한 이월액을 5.기부금 이월액명세란 작성을 했기때문입니다. 5.기부금이월액명세란은 당해년도가 아닌 전년도 이월액이 있을경우에 작성합니다. 질문 [변환오류] 공제감면세액 및 추가납부세액 합계표(갑)의 코드(131), (175), (14M), (14T), (14U), (135), (136), (177), (14A), (14B), (137), (14N), (14S), (142), (14E), (14F), (14I)........의 공제세액(7)이 각각 0이 아닐경우 농어촌특별세감면세액합계표(D103600)필수제출해야합니다라고 오류 발생합니다. 답변 농어촌특별세감면세액합계표 작성하셔서 제출하셔야 합니다. 질문 [변환오류] 일반연구 및 인력개발비 명세서(M100700) 서식(해당서식)과 관련된 해당연도의연구인력개발비발생명세(M125400)서식(서식간검증 대상서식)이 제출되지 않았습니다." 오류 발생합니다 답변 연구및인력개발비 발생명세서> 연구,인력개발비명세탭 작성하셔야 합니다. 질문 [변환오류] 수입배당금액명세서 > 전산매체 db수록 오류 > 전산매체db수록 오류(파일레코드종류구분코드[83],서식코드[D104100])라고 오류가 납니다 답변 수입배당금명세서 1.지주회사 2.일반회사중 하나만 작성해야 합니다. 질문 [변환오류] 1. 주요계정명세서(을) - 라인(174) - 제품및상품-신고방법(0)항목 코드값이 유효하지 않습니다. 답변 제품및상품-조정액이 0이 아니면 오류검증 되기때문에 조정액이 발생되었을 경우에는 신고방법을 공란으로 두면 안되고 필수로 체크하셔야 합니다. 전자신고 마감오류 질문 [마감오류] 법인지방소득세 과세표준 및 세액신고서(서식43) - 시도코드 필수값 누락, 시군구코드 필수값 누락, 전자우편주소 필수값 누락 답변 회사등록 > 기본사항 > 15. 지방소득세 법정동코드 입력해야 합니다. 회사등록 > 추가사항 > 9. 담당자 E-Mail 입력해야 합니다. 질문 [마감오류] 해당 연도의 연구인력개발비 발생 명세 사업자번호또는생년월일 필수값누락. 답변 연구인력개발비명세 위탁및공동연구개발비발생명세에서 사업자번호또는 생년월일에 000기재한경우입니다. 맞는 사업자등록번호 기재하거나 생년월일 기재해서 신고하시면 됩니다. 질문 [마감오류] 중간배당액[34]이 주요계정명세서(갑)의 이익처분금액[98]과 틀림 답변 주요계정명세서(갑)서식의 맨 하단 124.이익처분금액란에 중간배당액이 작성되어 있어야 합니다. 작성이 되어 있지 않으면 새로불러오기로 하여 반영하시면 됩니다. 질문 [마감오류] 원천납부세액명세서(갑) - 법인세 합계액이 틀림 답변 원천납부세액명세서를 작성했는데 법인세과세표준세액조정계산서의 128.원천납부세액란에 작성된 금액이 없어 그런것으로 새로불러오기 하면 원천납부세액명세서에서 반영 됩니다. 질문 [마감오류] 접대비등조정명세서(갑,을)서식 작성했는데 마감시 첨부서류에 올라오지 않습니다. 답변 접대비등조정명세서(갑,을)서식은 전자신고 대상 서류가 아니므로 마감되지 않습니다. 법인세전자신고메뉴 상단 전산서식버튼 클릭하여 전자신고제출서식을 확인할 수 있습니다. 질문 [마감오류] 과세/기타[1번째] 주권상장여부를 선택하지 않았습니다. 과세/기타[1번째] 무액면주식발행여부를 선택하지 않았습니다. 과세/기타[1번째] 주권상장(코스닥)등록구분을 입력하지 않았습니다. 답변 주식등변동(양도)상황명세서 상단에 주권상장여부와 무액면주식발행여부를 선택후 마감하시면 됩니다. 프로그램 사용방법 질문 [표준손익계산서] 법인세과세표준및세액신고서가 마감해제 되어 있는데도 표준손익계산서만 마감으로 되어 있고 마감해제가 안됩니다. 답변 법인지방소득세과세표준및세액신고서가 마감되어 있는 경우입니다. 해당 서식 마감해제 후 작업하시면 됩니다. 질문 [업무무관지급이자조정명세서] 업무무관 지급이자조정명세서에서 가지급금등의인정이자조정(갑,을) 메뉴에서 가지급금적수가 더 큰데 가지급금만있는데 불러오기가 안됩니다. 답변 일자순서대로 입력하지않은 경우 제대로 정렬이 안되서 반영안되는 경우로 가지급금인정이자조정명세서 상의 툴바의 정렬(재계산)버튼으로 재계산하고 다시 불러오기하면 반영됩니다. 질문 [제조원가명세서] 용역원가인데 원가명세서 에는 공사원가로 나타납니다. 표준제조원가에 기타원가로 반영하고 싶습니다. 답변 제조원가명세서-표준용탭에서 불러온뒤 상단의 용역매출 표준용(공사->기타)변경으로 반영후 표준원가명세서에서 기타원가명세서 O로 불러온뒤 새로불러오기로 불러오시면 됩니다. 질문 [표준손익계산서] 표준손익계산서에 계정코드:801_임원급여가 반영이 안됩니다 답변 계정과목적요등록에 801_임원급여의 구분값이 8.인건비(임원급여)로 되어있는지 확인바랍니다 8.인건비(임원급여)가 맞다면 "표준재무제표 항목에 069.임원급여"로 설정후 손익계산서에서 결산월의 관리용>제출용>표준용으로 조회후 코드_069.임원급여에 정상적으로 반영이 되었다면, 법인조정_표준손익계산서에서 새로불러오기후 사용바랍니다 ※ 공지사항:2015.03.03자 참고바랍니다 질문 [주식등변동(양도)상황명세서] 주식등변동(양도)상황명세서에서 이월을 하면 이월된 내역이 조회되지 않습니다. 답변 이월은 2013년 기수의 주식등변동(양도)상황명세서에서 이월을 클릭하여 차기년도로 이월 시키는 것입니다. 질문 [세액공제조정명세서(3)] 이번에 삭제된 지급명세서에 대한 세액공제 이월 공제를 받으려고 하는데 세액공제조정명세서에 지급명세서에 대한 세액공제 코드가 없습니다. 이월분을 어떻게 작성해야 하나요? 답변 세액공제조정명세서(3)의 1.공제세액계산 맨 마지막 란에 구분코드를 추가하신 후 2.당기 공제세액 및 이월액 계산에서 구분코드에 코드도움을 받아 이월된 내용을 입력합니다. 해당 내용을 출력하면 서식의 코드(165)에 반영됩니다. 공제감면세액 합계표(갑,을)의 코드(199)란에 구분명과 금액 기재하여 신고합니다. 질문 [법인지방소득세 과세및세액조정계산서] 조합법인인 경우 9% 적용을 해야하는데 10%로 반영됩니다. 답변 회사등록에서 종류별 구분 '비영리'확인 후 세액조정계산서에서 [조합법인]을 클릭하여 9%적용해야 합니다.