| [전자신고 변환오류] | |
| 질문 | [변환오류] 영세율매출명세서를 작성하지 않았거나, 신고서상의 영세율매출금액과 상이합니다. |
| 답변 | 영세율 매출이 있는 사업자가 신고 시 영세율매출명세서를 반드시 제출하셔야 합니다. |
| 질문 | [변환오류] 일반과세자 부가가치세신고서의 의제매입세액공제와 다름니다, 공제(납부)할 세액을 확인하십시요. 의제매입세액과 의제매입세액공제신고서의 합계의제매입세액과 일치하지 않습니다. |
| 답변 | 의제매입세액공제신고서의 매입세액정산(의제)탭 26.공제(납부)할세액과 신고서의 금액이 일치하셔야 합니다. |
| 질문 | [변환오류] 재활용폐자원등 매입세액과 재활용폐자원 및 중고자동차매입세액 공제신고서의 매입세액공제합계 금액과 일치하지 않습니다. |
| 답변 | 재활용폐자원세액공제신고서의 매입세액정산(재활용)탭 작성을 누락하거나 23.공제(납부)할 세액과 부가세신고서의 그밖의공제매입세액-43.재활용폐자원등매입세액란의 금액 일치여부를 확인 바랍니다 |
| 질문 | [변환오류] 국세청 내용검증시 아래와 같이 오류가 발생합니다. 신용카드매출전표등 발행금액집계표가 제출되었는데 신고서의 신용카드매출전표관련 공제항목이 입력되지 않았습니다. |
| 답변 | 신용카드매출전표등 발행금액집계표의 금액과 부가가치세신고서의 신용카드매출전표등발행공제계란의 금액이 일치하지 않은 경우로 금액 확인 바랍니다. |
| 질문 | [변환오류] 공제받지 못할 매입세액 명세의 금액과 [공제받지 못할 매입세액 명세서]의 세금계산서 공급가액 합계를 확인하십시요. |
| 답변 | 매입세액불공제내역에 매수가 누락된 경우 매수입력 바랍니다. |
| 질문 | [변환오류]재활용폐자원 등 매입세액과 재활용폐자원 및 중고자동차매입세액 공제신고서의 매입세액공제합계 금액과 일치하지 않습니다. |
| 답변 | 회사등록의 업종코드를 501201로 사용하신경우로 501201는 중고자동차매입세액공제(9/109)로 적용할수 없는 코드로 업종코드 확인하여 주시기 바랍니다. |
| 질문 | [변환오류] 행정전자서명신청서(개인용) - 라인(27) - 점검할 수 있는 레이아웃이 아닙니다. 파일레코드종류구분코드[A ], 서식코드[ ] |
| 답변 | 회사등록에서 우편번호 코드도움해서 입력하고 다시 마감해서 제작 후 변환 하시길 바랍니다. |
| [프로그램 사용방법] | |
| 질문 | [작성방법] 영세율매출명세서 작성 방법 |
| 답변 | 영세율매출금액 (부가세신고서상의 5,6,34,35번 금액)이 있는 경우 영세율매출명세서를 반드시 작성하셔야 하며 부가세신고서의 영세율매출금액(5+6+34+35)과 영세율매출명세서의 (13)금액은 일치하여야 합니다. ※ 부가가치세 MRI 검사 서비스를 통해 영세율 매출금액과 부가세 신고서식 금액의 일치 여부등 확인 하실 수 있으니 부가세신고를 하기 전 부가가치세 MRI 검사를 참고 하시길 바랍니다. |
| 질문 | [작성방법] 부가가치세신고서 과세표준명세에 수입금액제외란에 금액이 조회됩니다. |
| 답변 | 매출전표입력시 매출계정과목이 아닌 영업외수익등으로 분개하셨거나 분개되지 않은경우 수입금액제외란에 반영됩니다. |
| 질문 | [작성방법] 부가가치세신고서 매출세액이 합계표와 다르게 반영됩니다 |
| 답변 | 신고서 하단 작성요령을 보면 금액에서 * 10%한 금액으로 계산되어 반영되기 때문에 전표입력의 세액과 작성서식과는 단수차이가 발생할 수 있습니다. |
| 질문 | [작성방법] 부가가치세신고서 부가가치세신고서 11번 항목 고정자산매입에 반영된 금액과 건물등감가상각자산취득명세서에 반영된 금액이 일치하지 않는 경우 |
| 답변 | 고정자산을 신용카드로 매입한 57.카과 매입분은 부가가치세신고서 14번 항목 기타공제매입세액(더블 클릭) - 41번 항목 신용매출전표수취/고정에 반영됩니다. |
| 질문 | [작성방법] 사업용신용카드엑셀업로드가 안됩니다. |
| 답변 | 홈택스 > 사업용신용카드 > 매입세액공제 확인/변경에서 엑셀 내려받으신 후 업로드 하시면 됩니다. |
| 질문 | 0원짜리 세금계산서는 어떻게 입력하나요? |
| 답변 | 품명에 커서두고 기능모음 > 복수거래 선택 후 첫번째 라인에 1 두번째라인에 -1 을 넣고 입력하시면 금액없이 거래처코드입력 란으로 넘어가 전표입력이 가능합니다. |
| 질문 | [작성방법] 부가가치세신고서 마감시 사업장명세가 첨부가 안됩니다. |
| 답변 | 사업장명세의 2.기본사항에 1.자가/2.타가 선택 후 하단 작성창에 층이나 면적등 데이터를 입력해서 작성합니다. |
| 질문 | [작성방법]예정신고누락분 일괄 입력 가능한가요? |
| 답변 | 매입매출전표입력에서 예정누락 적용할 전표를 선택한 후 기능모음 > 예정누락을 클릭해서 신고할 월을 선택합니다. |
