[전자신고 변환오류] 질문 [변환오류] 매입처별계산서합계표(갑)-라인(31)-사업자등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다. 답변 매출,매입 계산서합계표 전자와 전자외 거래 내역 중 사업자등록번호 입력안된 경우로 반드시입력하셔야합니다. 질문 [변환오류]해당 납세자에 대해 신고할 수 있는 권한이 없습니다. 사업자(주민)등록번호를 확인하시기 바랍니다. 답변 부가가치세전자신고 - 전자신고제출자의 전자신고사용자ID와 홈텍스 로그인한 아이디가 동일 해야합니다. 질문 [변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(2) - 계좌번호(국세환급금)(***-******-***)항목 숫자만 입력가능합니다. 답변 부가세신고서 과세표준명세 - 계좌번호 입력시 -(하이픈)이 입력된 경우로 -(하이픈)을 제외하고 계좌번호 재입력 또는 회사등록 - 국세청환급금계좌 - 계좌번호 입력시 -(하이픈)없이 숫자로만 입력하여 부가세신고서 - [과표] - 국세환급금계좌신고 - [F3]눌러서 다시 선택합니다. 질문 [변환오류] 라인(1) 사용자번호가 입력되어있지 않습니다. 답변 부가가치세전자신고 - 전자신고 제출자의 전자신고사용자ID 입력 하여 전자신고파일을 새로 제작합니다. 질문 [변환오류] 전산매체 DB수록 오류(CODE:[E407]). ( 파일레코드종류구분코드[DL], 서식코드[I102400], 라인[6] ) 답변 신용카드발행집계표/수취명세서에서 사업자번호가 누락된 부분이 있는지 확인 해주십시오. 질문 [변환오류] DB수록 오류(자료중복). ( 파일레코드종류구분코드[15], 서식코드[I103200], 라인[4] ) 답변 과세표준명세에서 동일한 업종코드 두줄로 입력된 경우로 부가가치세신고서 과세표준명세의 업종코드를 확인해주시기 바랍니다. 질문 [변환오류] DB수록 오류(자료중복). ( 파일레코드종류구분코드[18], 서식코드[I103900], 라인[12] ) 답변 사업자단위과세사업장별부가세 메뉴에서 사업장별 적용번호가 동일한 경우입니다. 적용번호를 확인해주시기 바랍니다. 질문 [변환오류] DB수록오류.(파일레코드종류구부코드[18],서식코드[I103700] 변환 오류 메세지 뜹니다. 답변 현금매출명세서 메뉴에서 주민번호가 *로 반영되어 있는경우로 현금매출명세서의 리스트에서 오른쪽마우스 클릭 > 별표사용안함 선택하시어 주민번호에 * 로 표기된 사항이 있는지 확인 하시길 바랍니다. [부가가치세 마감오류] 질문 [마감오류] 부가세신고서의 영세울매출금액(5+6+34+35)과 영세율매출명세서의 금액(13)이 일치하지 않습니다. 오류 납니다 답변 영세율매출명세서가 작성되어있지 않거나, 작성된 금액이 틀린경우로 금액 확인해주시기바랍니다. 질문 [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]*(39)(40)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑))합계금액이 불일치합니다. 라는 오류메세지가 발생합니다. 답변 카드(현금)면세 매출 건은 신용카드매출전표등수령금액금액합계표 작성대상에 포함되지 않는 것이 원칙이지만 의제매입세액,재활용폐자원매입세액공제 관련 카드(현금)면세 매출 건은 신용카드매출전표등수령금액합계표 작성대상으로 포함 됩니다. 부가세신고서 신용카드수취분란에는 카드(현금)과세 매입 건만 반영되므로 해당란의 금액과 신용카드매출전표등수령금액합계표 금액이 불일치하다는 유의사항이 발생하게 됩니다. (해당 차액이 의제매입세액,재활용폐자원매입세액공제 관련 카드(현금)면세 매출 분이라면 유의사항오류를 무시하시고 강제마감 하시면됩니다.) [프로그램 사용방법] 질문 [매입매출전표입력] 0원 세금계산서 입력 방법은? 답변 기능모음-복수거래 클릭해서 첫번째 라인에 공급가액을 1로 입력 후 다음라인에 -1로 입력하시면됩니다. 질문 [매입매출전표입력]세금계산서 교부분에 대해서 신용카드로 결제를 한 경우 어떻게 처리해야 하는지? 답변 ① 세금계산서와 카드 결제일이 동일한경우는 [매입매출전표입력]에서 유형을 매출과세로 선택 후 분개유형을 4.카드로 선택 시 신용카드사 선택 창에 입력하게 되면 자동 반영 됩니다. ② [매입매출전표입력]에서 유형을 매출과세로 선택 후 분개를 3.혼합으로 선택 후 하단에 분개 시 차변에 108.외상매출금 및 120.미수금으로 선택 후 적요 부분에 F3 을 선택하여 미불관리 및 신용카드 관리에 데이터 입력하게 되면 자동반영 됩니다. ③ 세금계산서와 카드 결제일이 다른경우는 매입매출전표입력에서는 외상으로 회계처리하고 카드 결제일에 [일반전표]입력에서 차변에 108.외상매출금 및 120.미수금으로 선택 후 적요 부분에 F3 을 선택하여 미불계획관리 및 신용카드 관리에 세금계산서 교부분으로 데이터 입력하게 되면 자동반영 됩니다. 질문 [매입매출전표입력] 분개에서 적요 06. 의제매입세액 원재료차감 으로 설정하여도 의재매입세액공제 신고서로 집계되지않습니다 . 답변 의제 매입세액공제 자동반영 해당코드 : 146 상품, 153 원재료, 162 부재료, 174,175 (회사설정계정과목) 입니다. 질문 [부가가치세신고서] 사업장현황명세서 작성했는데 첨부되지않습니다. 답변 확정신고시 작성하는 서식입니다. 질문 [부가가치세납부서] 인쇄시 "SELECT가 둘 이상의 행을 반환합니다." 답변 부가가치세신고서 마감해제 후 저장하여 재마감 해 주시면 됩니다. 질문 [의제매입세액공제신고서]에서 매입세액정산(의제)탭이 작성되지않습니다. 답변 매입세액정산탭은 확정(폐업)신고시 작성합니다. 질문 [수출실적명세서] 마감후 메뉴 종료하고 다시들어가면 합계금액이 보이지않습니다. 인쇄화면에서도 사라집니다. 답변 업그레이드 최신버젼으로 받으신 후 확인 바랍니다.