[전자신고 변환오류] 질문 [변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 로그인한 사용자ID와 변환파일에 등록된 사용자ID(***)항목이 동일하지 않습니다. 답변 홈택스의 사용자 ID와 부가가치세 전자신고 사용자ID가 다른 경우입니다. 부가가치세전자신고 > 전자신고 제출자 > 전자신고사용자ID 를 홈택스 ID와 동일하게 입력하여 파일제작합니다. 질문 [변환오류] 간이과세자 부가세신고시 서식없음 - 라인(7) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[I105000] 2. 서식없음 - 라인(8) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[I105000] 답변 간이과세자가 매출자별세금계산서합계표 첨부되어있는경우입니다. 간이과세자는 세금계산서를발행할수 없으므로 해당서식을 첨부할수 없습니다. 첨부제외 후 마감하여 신고해주시기바랍니다. 질문 [변환오류] 매입처별계산서합계표(값)-라인(16)-소재지()항목 반드시 입력되어야 합니다. 답변 부가가치세전자신고 > 전자신고 제출자 > 8.사업장주소를 입력합니다. 질문 [변환오류] 환급금액이 2천만원이상이면 환급계좌개설 신고대상이므로, 은행코드와 계좌번호를 입력 할 수 없습니다. 확인하십시오. 답변 환급세액이 2천만원 이상인 경우 환급계좌개설을 하여 환급신청하므로 과세표준명세에 작성된 환급신청계좌번호등을 삭제하여 마감해주시기바랍니다. 질문 [변환오류] 일반과세자 부가가치세신고서의 의제매입세액공제와 다름니다, 공제(납부)할 세액을 확인하십시요. 의제매입세액과 의제매입세액공제신고서의 합계의제매입세액과 일치하지 않습니다. 답변 의제매입세액공제신고서의 매입세액정산(의제)탭 26.공제(납부)할세액과 신고서의 금액이 일치하셔야 합니다. 질문 부가가치세전자신고_제작시 오류 "[0000 : XXXX] - [수출실적명세서] 작성하지 않은 위서식의 전자신고화일에 오류 문자가 들어가 있습니다. 해당 메뉴를 재조회 -> 부가세신고서에서 재마감후 제작하시기 바랍니다." 답변 부가가치세신고서 마감해제 > 수출실적명세서 마감해제 및 다시 마감 > 부가가치세신고서 재마감후 제작합니다 질문 [변환오류] 재활용폐자원 등 매입세액과 재활용폐자원 및 중고자동차매입세액 공제신고서의 매입세액공제합계 금액과 일치하지 않습니다. 답변 회사등록의 업종코드를 501201로 사용하신경우로 501201는 중고자동차매입세액공제(9/109)로 적용할수 없는 코드로 업종코드 확인하여 주시기 바랍니다. [부가가치세 마감오류] 질문 [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다. 답변 카드면세는 신용카드매출전표등 수령금액명세서 기재대상이 아니나, 의제매입세액공제 건은 신용카드매출전표등 수령금액명세서에 반영을 합니다. 그러므로 부가세신고서의 신용카드 수령분에는 과세분만 기재되므로 금액차액이 발생되며 의제매입세액으로 차이가 난다면 해당 사항은 유의사항이기 때문에 강제마감 후 전자신고 가능합니다. 질문 [마감오류] [부가세신고서] 과세표준명세서의(27)번 (30)번 업종코드 틀림. 답변 과표에서 수입금액제외란에 업종코드를 27번과 동일하게 입력하면 정상 마감됩니다. 질문 [마감오류] 부가세신고서의 영세율매출금액(5+6+34+35)과 영세율매출명세서의 금액(13)이 일치하지 않습니다 답변 영세율매출명세서를 작성해 주시기바랍니다. 질문 [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다. 면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다. 이경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다. 답변 카드면세는 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세분에 대하여 의제매입을 적용받는경우에는 신용카드수령금액합계표에 반영됩니다. 따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할수있는 유의사항으로 강제마감해주시면됩니다. [프로그램 사용방법] 질문 [부가가치세신고서] 부가가치세신고서 마감시 사업장명세가 첨부되지 않습니다. 답변 사업장명세의 2.기본사항에 1.자가/2.타가 선택 후 하단 작성창에 층이나 면적등 데이터를 입력해서 작성합니다. 질문 [부가가치세신고서] 부가가치세신고서의 세액과 세금계산서합계표의 세액이 1원차이가 발생합니다. 답변 신고서 하단 작성요령을 보면 금액에서 * 10%한 금액으로 계산되어 반영되기 때문에 전표입력의 세액과 작성서식과는 단수차이가 발생할 수 있습니다. 질문 [부가가치세신고서] 부가가치세신고서 11번. 고정자산매입 역추적 확인시 건물등감가상각자산취득명세서와 차이금액이 발생합니다. 답변 신용카드 고정자산매입분을 확인합니다. 부가가치세신고서 14번.그밖의공제매입세액 - 41번. 신용매출전표수취/고정에 반영됩니다. 질문 [매입매출전표입력] 0원 세금계산서 입력이 되지않습니다. 답변 품명에 커서두고 기능모음 > 복수거래 선택 후 첫번째 라인에 1 두번째라인에 -1 을 넣고 입력하시면 금액없이 거래처코드입력 란으로 넘어가 전표입력이 가능합니다. 질문 [매입매출전표입력] 예정신고누락분 일괄 입력 가능한가요? 답변 매입매출전표입력에서 예정누락 적용할 전표를 선택한 후 기능모음 > 예정누락을 클릭해서 신고할 월을 선택합니다. 질문 [부가가치세납부서] 부가가치세납부서에 납부세액이 안나옵니다. 답변 1. 회사등록에 폐업일이 있는경우 . 2. 회사등록의 과세유형(일반과세,간이과세 등)과 신고서에 작성된 유형이 틀린경우. 3. 총괄납부인경우 상단 총괄납부 여부 체크.