[전자신고 변환오류] 질문 현금매출명세서 - 라인(XX) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[I103700] 답변 간이과세자인 경우 현금매출명세서는 홈택스에서 전자신고로 받지 않습니다. 제출방법 확인하시어 신고해주시기 바랍니다. 질문 1. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 수취자(제출자)사업자등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다. 2. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 상호(법인명)()항목 반드시 입력되어야 합니다. 3. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 성명(대표자)()항목 반드시 입력되어야 합니다. 답변 회사등록 메뉴에서 회계기간이 2017년으로 되어 있는 경우입니다. 회계기간을 2016년으로 변경하고 신용카드수령금액합계표와 부가세신고서를 재마감하여 새로 전자신고파일을 제작하여 변환합니다. 질문 [변환오류] "일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(X) - 신고대상 사업자(주민)등록번호가 아닙니다" 답변 해당 사업자번호가 일반과세자로 부가세신고 대상자인지 확인합니다. 질문 [변환오류] 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(XX) - 소재지()항목 반드시 입력되어야 합니다 답변 부가가치세전자신고 > 전자신고 제출자 > 8.사업장주소를 입력합니다. 질문 [변환오류] "일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(X) - 로그인한 사용자ID와 변환파일에 등록된 사용자ID(*****)항목이 동일하지 않습니다." 답변 부가세전자신고 > 전자신고제출자탭의 4.전자신고사용자ID와 국세청로그인 ID와 동일해야합니다. 동일하게 수정후 부가세 전자파일 다시 제작하여 변환해주시기바랍니다. 질문 [변환오류] "일반과세자 부가가치세(예정,확정,기한후과세표준,영세율등조기환급)신고서-라인(X)해당신고서의 신고기간이 아닙니다"라고 오류가 발생합니다. 답변 홈택스에서 해당 사업자의 사업자등록 상태 조회해주시기 바랍니다 ex) 홈택스에서 조회시 "간이"과세자인데 일반과세자 부가세신고서를 작성했을 경우 오류검증대상입니다 질문 [변환오류] 간이과세자 부가세신고시 서식없음 - 라인(X) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[I105000] 2. 서식없음 - 라인(X) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[I105000] 답변 간이과세자가 매출자별세금계산서합계표 첨부되어있는경우입니다. 간이과세자는 세금계산서를발행할수 없으므로 해당서식을 첨부할수 없습니다. 첨부제외 후 마감하여 신고해주시기바랍니다. [부가가치세신고서 마감오류] 질문 [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다. 면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다. 이경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다. 답변 카드면세는 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세분에 대하여 의제매입을 적용받는경우에는 신용카드수령금액합계표에 반영됩니다. 따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할수있는 유의사항으로 강제마감해주시면됩니다. 질문 [마감오류] [부가세신고서] 영세율매출명세서를 작성하지 않았거나, 신고서상의 영세율매출금액과 상이합니다. [부가세신고서] 부가세신고서의 영세율매출금액(5+6+34+35)과 영세율매출명세서의 금액(13)이 일치하지 않습니다. 답변 [영세율매출명세서]를 작성하지 않았을 경우 오류가 발생합니다. 영세율매출명세서 작성 후 마감바랍니다 [프로그램 사용방법] 질문 [매입매출전표입력] 예정신고누락분 일괄 입력 가능한가요? 답변 매입매출전표입력에서 예정누락 적용할 전표를 선택한 후 기능모음 > 예정누락을 클릭해서 신고할 월을 선택합니다. 질문 [매입매출전표입력]세금계산서 교부분에 대해서 신용카드로 결제를 한 경우 어떻게 처리해야 하는지? 답변 ① 세금계산서와 카드 결제일이 동일한경우는 [매입매출전표입력]에서 유형을 매출과세로 선택 후 분개유형을 4.카드로 선택 시 신용카드사 선택 창에 입력하게 되면 자동 반영 됩니다. ② [매입매출전표입력]에서 유형을 매출과세로 선택 후 분개를 3.혼합으로 선택 후 하단에 분개 시 차변에 108.외상매출금 및 120.미수금으로 선택 후 적요 부분에 F3 을 선택하여 미불관리 및 신용카드 관리에 데이터 입력하게 되면 자동반영 됩니다. ③ 세금계산서와 카드 결제일이 다른경우는 매입매출전표입력에서는 외상으로 회계처리하고 카드 결제일에 [일반전표]입력에서 차변에 108.외상매출금 및 120.미수금으로 선택 후 적요 부분에 F3 을 선택하여 미불계획관리 및 신용카드 관리에 세금계산서 교부분으로 데이터 입력하게 되면 자동반영 됩니다. 질문 [매입매출전표입력] 0원짜리 세금계산서는 어떻게 입력하나요? 답변 품명에 커서두고 기능모음 > 복수거래 선택 후 첫번째 라인에 1 두번째라인에 -1 을 넣고 입력하시면 금액없이 거래처코드입력 란으로 넘어가 전표입력이 가능합니다. 질문 [현금매출명세서] 주민등록번호로 발행한 세금계산서가 현금매출에 반영됩니다. 답변 [현금매출명세서 작성요령 참고] ⑤: 세금계산서 발급분 중 「부가가치세법」 제32조제1항제2호 단서에 따라 주민등록번호를 적은 부분은 ⑤ 현금매출란에 포함하여 적습니다. 질문 [부가가치세신고서] 11번. 고정자산매입 역추적 확인시 건물등감가상각자산취득명세서와 차이금액이 발생합니다. 답변 신용카드 고정자산매입분이 있는지 확인합니다. * 14번.그밖의공제매입세액 - 41번. 신용매출전표수취/고정에 반영됩니다.