[전자신고 변환오류]
질문 [변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(x) - 로그인한 사용자ID와 변환파일에 등록된 사용자ID(xxxxx)항목이 동일하지 않습니다
답변 홈택스사이트 로그인한 아이디와 부가가치세전자신고 제작되는 아이디가 다른경우 발생하는 오류입니다.
[부가가치세전자신고] > 전자신고 제출자 탭 > 신고구분 1.세무대리인 , 2.일반업체 선택하시어 기재된 4.전자신고사용자ID 를 확인하여 주시기 바랍니다.
질문 [변환오류] 의제매입세액 공제신고서 - 한도액 ≠ [과세표준_합계 × 한도율]인 경우 오류입니다, 한도액을 확인하십시요
답변 [의제매입세액공제신고서] > 매입세액정산(의제) > 17.한도율이 잘못 선택되어있는 경우입니다.
업종코드 및 과표에따른 올바른 한도율을 확인하여주시기 바랍니다.
질문 [변환오류] 의제매입세액 공제신고서 - 단일공제율 및 복수공제율 선택에 따른 공제대상세액을 확인하십시요
답변 [의제매입세액공제신고서] > 매입세액정산(의제) 탭 > 21.공제율이 선택되어 26.공제(납부)할세액이 반영되어있는지 확인하여주시기 바랍니다.
질문 [변환오류] 구리 스크랩등 매입세액 공제신고서(갑) - 라인(x) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[M125200]
답변 [구리스크랩등매입세액공제신고서] 서식은 예정신고시에만 첨부하여 신고합니다.
질문 [변환오류] 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(262), 공급자(가맹점)사업자등록번호를 확인하십시요.
답변 [신용카드수령금액합계표] 메뉴에서 가맹점(공급자)의 사업자등록번호가 공란인 데이터가 있는 경우입니다.
해당 메뉴에서 마우스 우클릭 > 데이터정렬 > 사업자등록번호순 으로 정렬하시어 빈공란이 있는지 확인하여주시기 바랍니다.
질문 [변환오류] 현금매출명세서 - 세금계산서 첨부서류의 세금계산서발급합계건수와 다릅니다. 세금계산서교부건수를 확인하십시요
현금매출명세서 - 세금계산서 첨부서류의 세금계산서발급합계금액과 다릅니다. 세금계산서 금액를 확인하십시요
답변 [세금계산서합계표]의 건수와금액이 [현금매출명세서] 세금계산서 건수와금액과 일치한지 확인하여주시기 바랍니다.
예정누락분이 존재하는경우에는 [현금매출명세서]의 세금계산서 건수와금액을 직접 편집해주셔야합니다.
[프로그램 마감오류]
질문 [마감오류] [부가세신고서] 음식점업,숙박업,기타서비스업의 매출이 입력되었는데 사업장현황명세서가 제출되지 않았습니다.
답변 사업장명세 탭에 자가/타가 구분 선택하시고, 기본사항의 사업장내용 기재하여 저장한뒤 마감하여주시기 바랍니다.
질문 [마감오류] [부동산임대공급가액명세] 부동산임대공급가액명세서의 보증금이자합계금액이 입력되었으나,과세표준신고서의 4.기타(정규영수증 외 매출분) 금액이 0 입니다. 금액을 확인하십시오.
답변 [부동산임대공급가액명세서]에 간주입대료가 있는데, [부가가치세신고서] 4.기타 란에 금액이 없는 경우입니다.
또는 간이과세자인경우, [회사등록] > 과세유형이 1.간이과세로 되어있는지 확인하여주시기 바랍니다.
질문 [마감오류] [부가세신고서] 과세표준명세서(30번란) 업종명 누락
답변 [부가가치세신고서] 과표(F7) 30.수입금액제외 종목 기재 후 마감하여주시기 바랍니다.
[프로그램 사용방법]
질문 [현금매출명세서] 세금계산서 발급분 중 주민등록기재분이 세금계산서란이 아니라 현금매출란에 표기되고있습니다.
답변 세금계산서 발급분 중 [부가가치세법 시행령] 제53조 제2항에 의해 주민등록번호를 적은 분은 현금매출에 포함하여 기재합니다.
[현금매출명세서] 기능모음 > 참고사항 2번을 확인하여주시기 바랍니다.
질문 [부가가치세신고서] 작성된 데이터 삭제하려면 어떻게 하나요?
답변 [부가가치세신고서] 상단 '작성조회(Ctrl+X)' 버튼 누르시어 삭제할 신고서 체크 후 삭제[Ctrl + F5] 버튼으로 삭제하실 수 있습니다.
질문 [의제매입세액공제신고서] 간이과세자인데 19.당기매입액이 불러오지않고, 인쇄물에 표기되지 않습니다.
답변 간이과세자는 정산탭 작성대상이 아닙니다.
질문 면세사업자인데 세금계산서합계표만 제출할 수 있나요?
답변 [세금계산서합계표] 마감하시어 전산매체관리 > [세금계산서합계표전산매체] 메뉴에서 제작하시서 제출하시면 됩니다.
질문 전자세금계산서 11일 이후 전송건이라서 [세금계산서합계표]에 전자 외로 반영되게 하려면 어떻게하나요?
답변 [매입매출전표입력]에서 해당전표 체크 후 기능모음 > 국세청신고여부 - 1.부 로 설정해주시면 전자세금 란이 붉은색으로 표기되며 [세금계산서합계표]에 전자 외로 집계됩니다.