| 프로그램 사용방법 | |
| 질문 | [업무용승용차관련비용명세서]에서 불러오기가 안됩니다. |
| 답변 | 먼저 아래 불러오기 설정값을 확인해주시기 바랍니다. ※ 불러오기 > ■ 전표 불러오기조건 확인 |
| 질문 | [업무용승용차관련비용명세서]에서 '전표불러오기(전체)'로 불러옴에도 불구하고 회계모듈의 전표데이터가 불러오기 안됩니다. |
| 답변 | 1. 불러오기 > 계정과목설정보기[F3] 클릭하시어 사용하시는 계정과목 코드가 등록되어있는지 확인합니다. 2. [계정과목및적요등록]메뉴에서 해당계정과목 관리항목에 32.업무용승용차관리가 사용 O 되어있는지 확인합니다. 3. 전표 불러오기조건을 맞게 체크하였는지 확인 후 불러오시기 바랍니다. |
| 질문 | [업무무관지급이자조정명세서(갑,을)] 가지급금등의 적수가 불러오지 않습니다. |
| 답변 | [가지급금등의인정이자조정(갑,을)] 가지급금적수보다 가수금적수가 큰지 확인부탁드립니다. 가수금적수가 클 경우 불러오지 않습니다. |
| 질문 | [표준손익계산서] 법인세과세표준및세액신고서 마감해제했는데 표준손익계산서만 마감되어있습니다. |
| 답변 | [법인지방소득세과세표준및세액신고서] 마감되어있는 경우입니다. 마감해제 후 확인해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [법인세과세표준및세액신고서] [조정반(변경)지정신청서]에서 조정자 관리번호등을 변경했는데 하단에 변경된 내용이 반영되지 않습니다. |
| 답변 | [법인세과세표준 및 세액신고서] 하단 조정자 관리항목은 [법인세 전자신고] > 제출자등록탭 - 신고구분 1.세무대리인으로 선택하여 입력된 관리번호, 조정반번호 가 반영됩니다. |
| 질문 | [법인세과세표준및세액조정계산서] 113.과세표준이 2억이하인데 114.세율이 20%로 반영이 됩니다. |
| 답변 | 사업연도가 1년미만(중간개업)의 경우 연환산된 과세표준의 세율이 반영됩니다. ※ 연환산과세표준 : (과세표준×12/사업연도월수)×세율×사업연도월수/12 |
| 질문 | [지출증명서류수취검토서(전자신고용)] [매입매출전표입력]에서 입력한 세금계산서, 신용카드 금액 중 일부금액이 '수취제외대상'으로 불러옵니다. |
| 답변 | 적격증빙 수취건이라도 3만원 이하인 경우에는 수취제외대상으로 반영됩니다. |
| 질문 | [가지급금등의인정이자조정(갑,을)] 4.인정이자계산 - 가중평균차입이자율에 대한 인정이자가 계산되지 않습니다. |
| 답변 | '2.이자율별 차입금 잔액계산' 작성 후 '3.가지급금,가수금적수계산'- 4.가중평균차입이자에서 차감적수가 있는란에 F2코드도움을 받아 이자율을 반영해 주시기바랍니다. |
| 질문 | [세무조정계산서전자책] pdf 파일로 어떻게 변환하나요? |
| 답변 | 법인조정 모듈 > 전자신고/일괄출력 탭 > [세무조정계산서 전자책] > 인쇄 클릭하시어 PDF변환위치 설정후 "PDF변환" 버튼으로 저장합니다. |
| 질문 | 법인 조정후 소득처분된 인정상여를 입력해야 하는데 어디에 입력해야 하나요? |
| 답변 | [연말정산근로소득원천징수영수증] > 소득명세 > 15.인정상여 - 연말 란에 입력하시면 됩니다. |
| 전자신고 변환오류 | |
| 질문 | [변환오류][업무용승용차관련비용명세서] <표4>와 <표5>에 차량번호(차량번호)가 모두 존재하면 오류입니다. 해당 사업연도 중 처분한 업무용승용차는 <표4>에만 기재하고, 처분손실 한도초과금액 이월은 다음 사업연도부터 <표5>에만 기재하여야 합니다. |
| 답변 | 당해년도에 처분한 자산의 경우 (56)처분일 항목을 입력하면 오류입니다. (56)처분일이 입력되어있는지 확인해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [변환오류][업무용승용차관련비용명세서] 취득일(임차기간시작일) 필수값 누락 |
| 답변 | 임차여부가 자가인경우 '취득일', 임차여부가 렌트 및 리스인경우 '임차기간' 입력해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [변환오류][업무용승용차관련비용명세서] ( 차량번호 ) [보험 가입, 운행기록부 미작성] 업무용승용차관련비용의 합계(xxxxxxx)가 [ 1천만원*해당연도 보유 또는 임차기간 월수(0)/12 ]의 계산값(0)을 초과하는 경우, 업무사용비율(100.0000)은 [ (1천만원* 해당연도 보유 또는 임차기간 월수/12)/업무용승용차관련비용합계 ]의 계산값(0.0000)과 같아야 합니다. ( 단, 업무전용보험에 일부기간만 가입한 경우 (계산값*업무전용가입기간비율)로 계산 ) |
| 답변 | [업무용승용차관련비용명세서]에 월수가 누락된경우입니다. 월수 확인해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [변환오류][업무용승용차관련비용명세서] ( 차량번호 )보험에 가입하지 아니한 경우에는 업무사용비율은 0 이어야 합니다 |
| 답변 | 업무전용자동차보험을 가입하지않아 보험가입여부가 X인경우, (7)업무용사용비율은 0이어야합니다. 비율이 기재되어있는지 확인해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [변환오류][지출증명서류 수취 검토서] - 라인(x) - 계정과목코드()항목 반드시 입력되어야 합니다. |
| 답변 | [지출증빙서류검토서(전자신고용)] 에서 표준재무제표계정과목 코드, 과목명에 누락된 데이터가 있는경우입니다. [계정과목및적요등록]에서 누락된 계정과목의 '표준재무제표항목'을 선택해주신뒤 불러와 확인해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [변환오류][법인세 과세표준 및 세액신고서] - 라인(x) - 해당 신고서의 신고기간이 아닙니다. |
| 답변 | 중도폐업인 경우 [회사기본사항등록]의 회계기간은 1월1일 ~ 12월31일까지 설정하고, [법인세과세표준및세액신고서] (17)중도폐업여부 '여'로 적용하고 사업연도는 폐업일까지 기재하시어 신고해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [변환오류][주식등변동상황명세서] 주당 발행 인수가액 오류 입니다. |
| 답변 | [주식등변동(양도)상황명세서]의 '자본금(출자금)변동 상황입력' > 유상증자 인 경우 주당발행(인수)가액이 들어가야하는데 공란인경우입니다. |
| 질문 | [변환오류][주식등변동상황명세서] - 라인(x) - 제출자_사업자등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다. [주식등변동상황명세서] - 라인(x) - 제출자_상호()항목 반드시 입력되어야 합니다. [주식등변동상황명세서] - 라인(x) - 제출자_성명()항목 반드시 입력되어야 합니다. |
| 답변 | [법인세 전자신고] > 제출자등록 탭에 신고구분 1.세무대리인, 2.일반업체 선택 후 구분내역 기재 후 [주식등변동상황명세서] 및 [법인세과세표준및세액신고서] 재마감하시어 신고해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [변환오류][표준손익계산서[일반법인용] 오류 - 표준손익계산서(일반)의 코드(63)당기총원가(기타) 금액(xxx )이 기타원가명세서의 코드(48)당기총원가 금액(0)과 일치하지 않습니다. |
| 답변 | [표준손익계산서]의 매출원가 종류와 [표준원가명세서]의 유형이 다른 경우 오류 발생합니다. [표준손익계산서]에 기타매출원가가 있는 경우 [표준원가명세서]의 유형은 기타로 선택되어야 합니다. |
| 프로그램 마감오류 | |
| 질문 | [마감오류][업무용승용차관련비용명세서] (9)+(10)+(12)+(13)+(14)+(15)=[x,xxx,xxx]으로 신고서상 [x,xxx,xxx]과 일치하지 않습니다. |
| 답변 | [업무용승용차관련비용명세서] 업무용 승용차 관련비용 항목에 음수(-)로 기재된 항목이 있는경우입니다. 음수는 전자신고되지 않으니 수정해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [마감오류][소득금액조정합계표] 과목 필수값 누락, 소득처분-코드 필수값 누락 |
| 답변 | [소득금액조정합계표,명세서]에 빈라인이 인식되어있는 경우입니다. 빈라인 삭제하시어 정리 후 저장한뒤 마감해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [마감오류][최저한세조정계산서] [세액공제-조정감] 세액공제조정명세서(3)(D102200)의 최저한세적용에 따른 미공제액의 합계와 일치하지 않음 |
| 답변 | [최저한세조정명세서]의 조정감이 [세액공제조정명세서] 2.당기 공제 세액 및 이월액 계산 > (116)최저한세적용에따른미공제세액 란과 금액이 다른경우입니다. 금액확인하시어 수정 후 마감해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [마감오류][세액공제조정명세서(3)] (108)이월분의 금액과 (110)1차년도~(114)5차년도의 합과 다릅니다. |
| 답변 | [세액공제조정명세서(3)]의 2.당기 공제 세액 및 이월액 계산 에서 (108)이월분의 금액은 당기공제대상세액란의 이월년차에 따라 (110)1차년도, (111)2차년도 순서로 작성하여야 합니다. (108)이월분 금액이 (109)당기분에 기재되어있지 않은지 확인해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [마감오류][법인세과세표준 및 세액신고서] '((3)최저한세) 세율(7.00) 오류입니다(10.00)' , '((3)최저한세) 산출세액() 오류입니다.()' 오류 발생합니다. |
| 답변 | 중소기업 인 경우, [회사기본사항등록] > 추가사항 > 3.종류별구분 을 '중소기업'으로 수정 후 재마감해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [마감오류][주식등변동(양도)상황명세서] [1번째] 지배주주와의 관계중 본인(00)은 개인이나 외국투자자가 있을 경우 반드시 선택합니다. |
| 답변 | 구분 개인, 외국투자자가 있는경우 '지배주주와의관계' 가 00.본인 으로 선택된 데이터가 없는경우 오류입니다. 지배주주와의관계를 확인해주시기 바랍니다. (* 참고 : 지배주주 본인(00)은 1% 이상을 소유한 주주 중 그와 특수관계자가 소유한 주식(출자지분)의 합계가 주주 중 가장 많은 자를 말하며 가장 많은 자가 2인 이상인 때에는 대표자를 맡고 있는 자를 말합니다.) |
