[전자신고 변환오류] 질문 [변환오류] 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x)의 카드회원번호(****************)를 확인하십시오. 유효하지 않은 카드번호 입니다. 답변 국세청홈택스에서 부가가치세 전자신고시 카드회원번호 정합성검증을 하고있으므로 카드번호를 임의로 입력하셨다면 오류가 발생합니다. 정확한 카드번호 확인하여 입력해주시기 바랍니다. 또한 카드번호 중간 하이픈(-)이 기재되어있는경우 프로그램 업데이트를 최신(ver2.0_2018041803)으로 받으시어 재마감하여 확인해주시기 바랍니다. 질문 [변환오류] 동일한 부속서류를 이중제출하였습니다. 변환파일을 확인하십시오. 답변 [부가가치세신고서] 및 [세금계산서합계표] 서식을 마감해제 하였다가 재마감하시어 신고해주시기 바랍니다. 질문 [변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다. 답변 신규 개업업체인경우 [회사등록]메뉴에서 개업년월일 입력 후 재마감하여 신고해주시기 바랍니다. 계속사업자인데 회사등록에 "폐업년월일"이 기재되어있으면 오류 발생합니다 질문 [변환오류] 1. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 사업자등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다. 2. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 법인명()항목 반드시 입력되어야 합니다. 3. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 대표자성명()항목 반드시 입력되어야 합니다. 4. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 대표자성명()항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다. 5. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 소재지()항목 반드시 입력되어야 합니다. 6. 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(x) - 소재지()항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다. 답변 [부가가치세전자신고] > 전자신고 제출자 탭에 제출자정보가 누락되어있는 경우 해당 오류가 발생합니다.신고구분 1.세무대리인, 2.일반업체 선택하여 제출자정보 등록후 다시 제작하여 신고해주시기 바랍니다. [프로그램 마감오류] 질문 [마감오류] [세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다. 답변 [세금계산서합계표]에 사업자등록번호가 누락된 거래처가 있는 경우 발생하는 오류입니다. 상세내역에서 등록번호 없는 거래처 확인하시어 [거래처등록]에서 사업자등록번호 입력해주시기 바랍니다. 질문 [마감오류] [부가세신고서] 과세표준명세서(30번란) 업종명 누락 답변 [부가가치세신고서] 과표(F7) 30.수입금액제외 종목 기재 후 마감하여주시기 바랍니다. 질문 [마감오류] [건물등감가상각자산취득명세서] [유의사항] [매입자발행세금계산서합계표]에 고정자산매입분이 포함된 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다. [건물등감가상각자산취득명세서] [유의사항]첨부서류의 공급가액합계 [xxx.x] 와 11항목[xxx.x] + 38항목 [xxx.x] + 41항목 [x] 과 일치하지 않습니다. 답변 [건물등감가상각취득명세서] 합계금액과 [부가가치세신고서] 11항목 + 38항목 + 41항목 합계금액이 일치한지 확인해주시기 바랍니다. 질문 [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다. 면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다. 이경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다. 답변 카드면세는 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세분에 대하여 의제매입을 적용받는경우에는 신용카드수령금액합계표에 반영됩니다. 따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할수있는 유의사항으로 강제마감해주시면됩니다. 질문 [마감오류] [공제받지못할매입세액명세서] (13)면세공급가액 등이 '0'인데 (12)총공급가액 등 항목이 '0'이 아니면 오류입니다, 면세공급가액 등 항목을 확인하십시오. 답변 안분계산 내역이 없는데 3.공통매입세액 안분계산 내역 탭에 '(12)총공급가액 등'항목에 금액이 입력되어있는 경우입니다. 3.공통매입세액 안분계산 내역에서 해당라인 삭제 후 마감해주시면 됩니다. [프로그램 사용방법] 질문 세금계산서합계표 전산매체 제출 변경되었다고하는데 이미 부가가치세 신고를 했는데 다시해야하나요? 답변 [세금계산서합계표전산매체] 에서 제작하여 전산매체를 따로 제출하는 경우에만 해당됩니다. 기존 1개의 파일로 제출되는 방식이 매출과 매입 2개의 파일로 제출되는 방식으로 변경된 부분으로 [부가가치세신고서]작성하여 [부가가치세전자신고]에서 제작하여 신고하시는 사업장의 경우 무관합니다. 질문 사업자단위과세사업자라서 [사업자단위과세사업장별부가세] 서식에 지점 회사코드를 불러오려고하는데 F2 코드도움 실행시 지점 회사코드가 나타나지 않습니다. 답변 [회사등록]에 지점 회사코드의 회계기간이 신고하는 기간(2018년도)로 되어있어야하며, 사업자단위과세이므로 사업자등록번호가 본점과 동일한 번호로 등록되어있어야합니다. 질문 총괄납부사업자라서 [사업장별부가세납부환급신고명세] 서식에 지점 회사코드를 불러오려고하는데 F2 코드도움 실행시 지점 회사코드가 나타나지 않습니다. 답변 [회사등록] 지점 회사코드의 회계기간이 신고하는 기간(2018년도)로 되어있어야하며, 지점회사코드 [회사등록] 본지점관리에 1.본지점여부 '지점' , 3.본점코드에 본점회사코드를 설정해주셔야합니다. 질문 부가가치세신고서에 불러오는 매출 세금계산서 세액이 전표입력된 금액과 다르게 불러와서 역추적에 신고서와의 차이가 발생합니다. 답변 부가가치세 신고서의 매출 세액은 공급가액 금액의 10%로 계산된 금액이 반영됩니다. 따라서 전표입력의 세액과 부가가치세 신고서와는 단수차이가 발생할 수 있습니다. 질문 [매입매출전표입력] 공급가액이 0원인 세금계산서를 받았습니다. 전표에 입력하려면 어떻게해야 하나요? 답변 품명칸에서 기능모음> 복수거래 이용하여 품명 첫 라인에 1원, 두번째 라인에 -1원 으로 입력하시어 0이되도록 입력 후 확인 눌러주시면 0원 세금계산서 입력이 가능합니다.