[전자신고 변환오류] 질문 [변환오류]1. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 수취자(제출자)사업자등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다. 2. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 상호(법인명)()항목 반드시 입력되어야 합니다. 3. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 성명(대표자)()항목 반드시 입력되어야 합니다. 4. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 성명(대표자)()항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다. 5. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 주민(법인)등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다. 6. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 주민(법인)등록번호()항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다. 답변 [회사등록]메뉴에서 회계연도가 신고하는 기수,년도(2018년)으로 되어있는지 확인해주시기 바랍니다. 2018년도로 되어있다면 부가가치세신고서를 재마감하여 신고해주시기 바랍니다. 질문 [변환오류]동일한 부속서류를 이중제출하였습니다. 변환파일을 확인하십시오. 답변 [부가가치세신고서] 및 [세금계산서합계표] 서식을 마감해제 하였다가 재마감하시어 신고해주시기 바랍니다. 질문 [변환오류]신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x)의 카드회원번호(****************)를 확인하십시오. 유효하지 않은 카드번호입니다. 답변 국세청홈택스에서 부가가치세 전자신고시 카드회원번호 정합성검증이 추가되었습니다. 카드번호를 임의로 입력하셨다면 정확한 카드번호를 기재하여 신고해주시기 바랍니다. * 참고 : 프로그램 공지사항 > 중요 18.07.17 [부가가치세] 국세청 2018년 1기 확정 부가가치세 전자신고 안내사항 질문 [변환오류]사업용신용카드 매입세액(xxxxx원)이 국세청에서 수집한 사업용신용카드 매입세액(xxxxx원, 오픈마켓을 통한 매입자료 미포함) 보다 더 많이 입력되었습니다. 확인 후 제출하시기 바랍니다.(※ 정상이면 현재 상태로 제출 가능) 답변 국세청 홈택스에서 신용카드 매입금액과 거래상대방의 매출금액을 비교하여 매입세액 과다공제 신고서 제출시 안내 서비스를 제공하는 내용입니다. 홈택스에서 현재 '오류'가아닌 '경고'로 띄우고있으므로 맞는금액인경우 제출은 가능합니다. * 참고 : 프로그램 공지사항 > 중요 18.07.17 [부가가치세] 국세청 2018년 1기 확정 부가가치세 전자신고 안내사항 질문 [변환오류]매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다. 답변 신규개업업체인경우 [회사등록]메뉴에 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인해주시기 바랍니다. 또한 폐업한 업체가 아닌데 '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인해주시기 바랍니다. 질문 [변환오류]사업장현황명세서 - 라인(x) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다 답변 간이과세자에서 일반과세자로 과세유형전환자인 경우, [회사등록]메뉴 3.과세유형란 옆의 과세유형전환일 입력 후 [부가가치세신고서] 새로불러오기하시어 과표 의 '과세유형전환일(회사등록)'에 반영 후 마감 및 변환하셔야합니다. 질문 [변환오류]과세유형전환일이 속하는 다음달 25일까지 신고가 가능합니다.(신고기간이 경과한 경우 신고서를 작성하여 세무서로 제출하시기 바랍니다) 답변 간이과세자에서 일반과세자로 과세유형전환자일 경우, [회사등록]메뉴 3.과세유형란 옆의 과세유형전환일 입력 후 [부가가치세신고서] 새로불러오기하시어 과표 의 '과세유형전환일(회사등록)'에 반영 후 마감 및 변환하셔야합니다. 질문 [변환오류]의제매입세액 공제신고서 - 단일공제율 및 복수공제율 선택에 따른 공제대상세액을 확인하십시요 답변 [의제매입세액공제신고서] 매입처명세 탭에 입력되어있는 공제율과 매입세액정산(의제) 탭 21.공제율이 동일한지 확인해주시기 바랍니다. [프로그램 마감오류] 질문 [마감오류][신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다. 면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다. 이경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다. 답변 카드면세는 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세분에 대하여 의제매입을 적용받는경우에는 신용카드수령금액합계표에 반영됩니다. 따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할수있는 유의사항으로 강제마감해주시면됩니다. 질문 [마감오류][부가세신고서] '사업장별 부가가치세과세표준 및 납부세액(환급세액) 신고명세서'의 납부환급합계세액을 확인하십시요 [사업장별 부가세 과표 납부세액명세] 납부(환급)세액합계가 "일반과세자 부가가치세 신고서상의 총괄납부사업자가 납부할 세액(환급받을 세액)"과 다릅니다. 답변 총괄납부사업장이라면, [사업장별부가세납부환급신고명세]의 전체합계의 납부(환급)할 세액금액이 본점 [부가가치세신고서] 하단 '총괄납부사업자 납부할세액(환급받을세액)' 칸의 금액과 일치한지 확인해주시기 바랍니다. 단위과세사업장이라면, 마감시 [사업장별부가세납부환급신고명세] 서식이 첨부되었는지 확인하시고 첨부되었다면 삭제 후 마감해주시기 바랍니다. 질문 [마감오류][부가세신고서] 음식점업,숙박업,기타서비스업의 매출이 입력되었는데 사업장현황명세서가 제출되지 않았습니다. 답변 사업장명세에 자가/타가 구분 선택하시고, 기본사항의 사업장내용 기재하여 저장한뒤 마감해주시기 바랍니다. 질문 [마감오류][세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다. 답변 [세금계산서합계표]에 사업자등록번호가 누락된 거래처가 있는 경우 발생하는 오류입니다. 상세내역에서 등록번호 없는 거래처 확인하시어 [거래처등록]에서 사업자등록번호 입력해주시기 바랍니다. [프로그램 사용방법] 질문 자료수집이 잘 되지 않아 컴퓨터를 재부팅했는데도 아래와 같은 오류가 발생합니다. 현재 [1000-홍길동상사] 회사의‘자료수집 및 분개생성’이 진행 중 입니다. 해당 작업이 완료된 후 다시 시도하여 주시기 바랍니다. 답변 윈도우10 일부PC에서 시스템종료 후 재부팅으로 프로세스가 중지되지 않는 현상이 있습니다. 시스템종료가아니라 '다시시작'으로 재부팅 후 자료수집해주시기 바랍니다. 질문 식당 사업장현황명세서는 어디서 작성해야하나요? 답변 [부가가치세신고서] 사업장명세 탭에서 작성해주시면 됩니다. 질문 [부가가치세신고서] 부가가치세신고서에 매출 역추적에 -1원 차이가 발생합니다. 답변 부가가치세신고서의 매출세액은 공급가액 * 10%로 계산된 금액이 반영되기 때문에 전표입력의 세액과 부가가치세신고서와의 단수차이가 발생할 수 있습니다. 질문 예정신고기간에 신고 누락된 전표가 있는데 어떻게 해야하나요? 답변 [매입매출전표입력]에서 예정신고기간에 입력되어있는 해당전표 체크 후 기능모음 > 예정누락 클릭하시어 예정신고누락분신고대상월을 확정기간(4월~6월) 로 입력해주시면 됩니다. 질문 [부동산임대공급가액명세서] 출력시 퇴거일이 나옵니다. 답변 갱신일이 기재되어있는 경우입니다. 갱신일 기재시 입주일 퇴거일은 반드시 입력(기재)하셔야 합니다. 갱신 계약내용 입력시 입주일은 갱신일, 갱신일은 계약변경일, 퇴거일은 과세기간종료일(또는 퇴거일)을 각각 입력하셔야 합니다.