| [전자신고 변환오류] | |
| 질문 | [변환오류] 현금매출명세서 - 세금계산서 첨부서류의 세금계산서발급합계건수와 다릅니다. 세금계산서교부건수를 확인하십시요 현금매출명세서 - 세금계산서 첨부서류의 세금계산서발급합계금액과 다릅니다. 세금계산서 금액를 확인하십시요. |
| 답변 | [세금계산서합계표]의 건수와 금액이 [현금매출명세서] 세금계산서 건수와 금액과 일치하는지 확인하여주시기 바랍니다. |
| 질문 | [변환오류] 전산매체 DB 수록 오류(자료중복), (파일레코드종류구분코드 [ ],서식코드[I1103900], 라인[ ] |
| 답변 | [사업자단위과세사업장별부가세] 메뉴의 적용번호를 동일번호로 중복 입력한 경우입니다. 본점은 적용번호 0000으로 하고 지점들은 각각 해당하는 적용번호를 입력하여 주시기 바랍니다. |
| 질문 | [변환오류]1. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 수취자(제출자)사업자등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다. 2. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 상호(법인명)()항목 반드시 입력되어야 합니다. 3. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 성명(대표자)()항목 반드시 입력되어야 합니다. 4. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 성명(대표자)()항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다. 5. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 주민(법인)등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다. 6. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(x) - 주민(법인)등록번호()항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다. |
| 답변 | [회사등록]메뉴에서 회계연도가 신고하는 기수,년도(2018년)으로 되어있는지 확인해주시기 바랍니다. 2018년도로 되어있다면 부가가치세신고서를 재마감하여 신고해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [변환오류]동일한 부속서류를 이중제출하였습니다. 변환파일을 확인하십시오. |
| 답변 | [부가가치세신고서] 및 [세금계산서합계표] 서식을 마감해제 하였다가 재마감하시어 신고해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [변환오류]매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다. |
| 답변 | 신규개업업체인경우 [회사등록]메뉴에 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인해주시기 바랍니다. 또한 폐업한 업체가 아닌데 '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 납세자ID()항목 반드시 입력되어야 합니다. |
| 답변 | [회사등록]메뉴에 '사업자등록번호'가 공란인 경우로 입력 후 부가세신고서 재마감하시어 신고해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) 사용자번호()항목 반드시 입력되어야 합니다. |
| 답변 | [부가가치세전자신고]메뉴의 전자신고 제출자 탭에 4. 전자신고사용자ID가 누락된 경우로 입력 후 부가세신고서 재마감하시어 신고해주시기 바랍니다. |
| [프로그램 마감오류] | |
| 질문 | [마감오류] [건물등감가상각취득명세서]- <유의사항> 첨부서류(건물등감가상각취득명세서)가 없으나 토지등 해당이 없는 경우는 무시하셔도 합니다. |
| 답변 | [부가가치세신고서] (11)고정자산매입 ,(41)신용매출전표수취/고정 란에 금액이 있는 경우 [건물등감가상각취득명세서]를 첨부해야 하므로, 해당서식을 작성하여 첨부해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [마감오류][수출실적명세서] 수출한 재화 ( )번 원화금액 불일치(원화금액 * 환율 X 외화금액) 오류가 발생됩니다. |
| 답변 | 환율* 외화 =원화금액 으로 검증시 원화금액을 소수점 버림한 금액으로 입력하면 정상 마감 됩니다 |
| 질문 | [마감오류]환급금액이 2천만원 이상이면 환급계좌개설 신고 대상이므로 은행코드와 계좌번호를 입력할수 없습니다. 확인하십시오 |
| 답변 | 환급액이 2천만원 초과인경우 부가세신고서 과표(F7)의 환급은행과 계좌번호 삭제 후 마감해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [마감오류][공제받지못할매입세액명세서] (13)면세공급가액 등이 '0'인데 (12)총공급가액 등 항목이 '0'이 아니면 오류입니다, 면세공급가액 등 항목을 확인하십시오. |
| 답변 | 공통매입세액 안분을 안하는 업체이나, 3.공통매입세액안분계산 내엽에 (12)총공급가액 등에 금액이 반영되어있는 경우로 해당 라인을 삭제 후 저장해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [마감오류][부가세신고서] 과세표준명세서의(27)번 (30)번 업종코드 틀림. |
| 답변 | 부가세신고서 과표(F7)의 (30)은 수입금액제외 금액이 없어도 (27)의 업종코드와 동일하게 입력후 마감해주셔야 합니다. |
| 질문 | [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)]<오류>[유의사항]*(40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등수령금액합계표(갑))합계금액이 불일치합니다.*면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다.*이 경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다. |
| 답변 | 카드면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우에는 부가세신고서와 첨부서식의 금액이 달라질 수도 있습니다. 첨부서식, 금액 확인 후 맞으시면 강제마감해서 진행하시면 됩니다. |
| 질문 | [마감오류][세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다. |
| 답변 | [세금계산서합계표]에 사업자등록번호가 누락된 거래처가 있는 경우 발생하는 오류입니다. 상세내역에서 등록번호 없는 거래처 확인하시어 [거래처등록]에서 사업자등록번호 입력해주시기 바랍니다. |
| 질문 | [마감오류][사업장별 부가세 과표 납부세액명세] <오류>[유의사항] <사업장별부가세과세표준 및 납부세액신고명세서> 첨부시 종사업자(지점)의 신고내역과 주사업자(본점)의 신고내역을 포함하여 환급구분을 선택.(선택을 하셨으면 위의 에러 메시지는 무시합니다.) |
| 답변 | 부가세 총괄납부일 경우 본점과 지점 내용을 확인하여 환급구분을 선택하라는 안내창입니다. 기능모음 > 환급에서 환급구분 선택하고, 맞게 설정했다면 강제마감하시기 바랍니다. |
| [프로그램 사용방법] | |
| 질문 | [사용방법] [사업장별부가세납부환급신고명세]- 부가가치세신고서에 24.매입자 납부특례 기납부세액을 기재했는데, 사업장별 부가세 납부환급신고명세의 신고서 불러오기 하면 현재회사 납부세액이 매입자납부특례 만큼 차이 납니다 |
| 답변 | [사업장별부가세납부환급신고명세]에서 부가세 신고서의 24.매입자 납부특례 기납부세액을 자동으로 불러오지 못하므로 [사업장별부가세납부환급신고명세]에 직접 기입해 주셔야 합니다. |
| 질문 | [사용방법]부가세신고서 (11)고정자산매입 클릭시 우측의 작성서식:건물등감가상각자산취득명세서 신고서와의 차이 금액이 발생합니다. |
| 답변 | 건물등감가상각자산취득명세서는 세금계산서 수취한 고정자산매입분+카드로 구입한 고정자산 매입분으로 작성됩니다. * 부가가치세신고서의 [역추적]은 검토용으로 제공되는 탭입니다. |
| 질문 | [사용방법] 부동산임대공급가액명세서 인쇄시 퇴거일이 나옵니다. |
| 답변 | 갱신일이 기재되어있는 경우입니다. 갱신계약내용 입력시 입주일은 갱신일, 갱신일은 계약변경일, 퇴거일은 과세기간종료일(또는 퇴거일)을 각각 기재합니다. (기능모음-참고사항 하단 참고) |
| 질문 | [사용방법]신용카드 자료수집을 하였는데 간이과세자인지 일반과세자인지 확인할수있나요? |
| 답변 | 신용카드 매입자료를 국세청홈택스에서 수집한 자료라면 확인가능합니다. 신용카드 이미지 우측으로 스플리터(◁)클릭하여 이미지 숨기기 하시면 구분란에서 간이/일반과세자 구분 조회됩니다. |
| 질문 | [사용방법] 부가세신고서 인쇄시 영세율등조기환급에 체크가 되는데 영세율에 해당되지 않습니다. 예정에만 체크하려면 어떻게 하나요? |
| 답변 | [부가가치세신고서]의 기능모음>환급에서 일반환급과 조기환급취소에 체크 후 인쇄하시기 바랍니다. |
| 질문 | [사용방법]고정자산 매입분이 있는데 (11)고정자산매입에 반영이 안됩니다. |
| 답변 | (11)고정자산매입은 세금계산서로 매입한 고정자산내역이 반영됩니다. 신용카드등으로 매입한 고정자산이라면 (14)그밖의공제매입세액 > (41)신용매출전표수취/고정에 반영됩니다. |
| 질문 | [사용방법] [매입매출전표입력]에 0원짜리 세금계산서는 어떻게 입력하나요? |
| 답변 | 유형을 11.과세로 입력 후 기능모음 > 복수거래 를 클릭하여 첫번째 라인의 공급가액에 1, 두번째 라인의 공급가액에 -1 으로 입력한 후 거래처코드 선택하여 입력하면 됩니다. |
| 질문 | [사용방법] [부가가치세신고서] 부가가치세신고서에 불러오는 매출 세금계산서 세액이 전표입력된 금액과 다르게 불러와서 역추척에 신고서와의 차이가 발생합니다. |
| 답변 | 부가가치세신고서의 매출세액은 공급가액 * 10%로 계산된 금액이 반영됩니다. 따라서 전표입력의 세액과 부가가치세 신고서와는 단수차이가 발생할 수 있습니다. |
| 질문 | [사용방법] [부가가치세신고서]의 과표의 (27), (28)란에 금액이 나뉘어반영되어있습니다. |
| 답변 | 매출계정(401~420번코드)이 두개 이상인 경우 계정코드 순으로 집계가 됩니다. |
| 질문 | [사용방법] 카드매출과 동시에 세금계산서를 교부한 경우 입력하는 방법은 어떻게 되나요? |
| 답변 | 1. 세금계산서와 카드 결제일이 동일한 경우는 [매입매출전표입력]에서 유형을 매출과세로 선택 후 분개유형을 4.카드로 선택 시 매출신용카드사 선택 창에 입력하면 [신용카드매출전표발행집계표]의 ⑥신용카드과세매출분과 ⑧세금계산서 발급금액란에 자동 반영 됩니다 2. 세금계산서와 카드 결제일이 다른 경우는 카드 결제일에 [일반전표입력]메뉴에서 차변에 120.미수금으로 선택 후 적요 부분에 F3 을 선택하여 '미불계획관리 및 신용카드 관리' 에서 매출신용카드사와 세금계산서 교부분으로 입력하면 [신용카드매출전표발행집계표]의 ⑥신용카드과세매출분과 ⑧세금계산서 발급금액란에 자동 반영 됩니다 |
| 질문 | [사용방법] [부가가치세신고서] 과표에서 업종코드란이 3칸인데 추가해서 입력 할 수 없나요? |
| 답변 | 업종코드가 3개 이상인 경우에는 마지막 라인에 합산하여 기재해 주시면 됩니다. |
| 질문 | [사용방법] 부가가치세신고서 마감시 사업장현황명세가 첨부 되지 않습니다. |
| 답변 | 사업장현황명세는 확정신고시에만 첨부합니다. |
| 질문 | [사용방법][국세청 사업용(복지)신용카드]메뉴에서 엑셀업로드시 '부가세공제여부 오류 : () XXXX-XX-XX [변환가능문자 : 공제 또는 불공제]' 오류 발생합니다. |
| 답변 | 1 국세청 사업용신용카드 엑셀서식 변경으로 인해 업데이트되었습니다. 프로그램 업데이트 최신버전을 받은 후 업로드해주시기 바랍니다. 2 프로그램 최신버전에서도 동일하다면 국세청에서 다운로드 받은 서식을 직접 편집하신 경우일 수 있습니다. 다운받은 서식을 변경하지 않은 상태로 업로드하셔야합니다. |
| 질문 | [사용방법] [현금매출명세서] 주민등록번호기재분 세금계산서가 세금계산서란에 집계되지 않습니다. |
| 답변 | 세금계산서 발급 분 중 [부가가치세법] 제32조 제1항 제 2호에 의해 주민등록번호를 적은 분은 현금매출에 포함하여 기재합니다. [현금매출명세서] 기능모음 > 참고사항의 2번 내용확인하여 주시기 바랍니다. |
| 질문 | [사용방법] 사업자단위과세사업자라서 [사업자단위과세사업장별부가세] 서식에 지점 회사코드를 불러오려고하는데 F2 코드도움 실행시 지점 회사코드가 나타나지 않습니다. |
| 답변 | [회사등록]에 지점 회사코드의 회계기간이 신고하는 기간(2018년도)로 되어있어야하며, 사업자단위과세이므로 사업자등록번호가 본점과 동일한 번호로 등록되어있는지 확인해주시기 바랍니다. |
