[전자신고 변환오류]
질문 [변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다.
답변 개업사업장인 경우, [회사등록]메뉴에서 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인하여 주시기 바랍니다. 회계기간과 세금계산서합계표 및 부가세신고서도 개업일자를 시작일로 하여 신고서를 작성합니다.
또한 폐업한 사업장이 아닌데, '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인하여 주시기 바랍니다.
질문 [변환오류] "일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 해당 신고서의 신고기간이 아닙니다."
답변 2019.01.01일자로 과세유형이 간이과세자에서 일반과세로 전환된 경우,
[회사등록] > 3.과세유형 > 간이과세 옆의 "과세전환일" 입력 및 [부가가치세신고서]메뉴 > 상단 "과표" > 과세유형전환일 입력, 신고년월일 오늘 날짜로 수정하여 신고하여 주시기 바랍니다.
질문 [변환오류] 현금매출명세서 - 라인( ) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.
답변 간이과세자는 현금매출명세서를 제출하지 않습니다. 간이과세자인 경우 신고서 마감시 현금매출명세서를 제외 후 마감하여 주시기 바랍니다.
질문 [변환오류] "신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(11) - 주민(법인)등록번호( )항목 반드시 입력되어야 합니다."
답변 [회사등록]메뉴에 대표자주민번호 누락된 경우로 입력한 후 재마감하여 주시기 바랍니다.
질문 [변환오류] 라인 1 null 오류가 발생합니다.
답변 [부가가치세전자신고]메뉴의 전자신고제출자탭 > 4.전자신고사용자ID가 누락한 경우로 홈택스 전자신고ID를 입력한 후 제작하여 주시기 바랍니다.
질문 [변환오류] 동일한 부속서류를 이중제출하였습니다
답변 [세금계산서합계표], [부가가치세신고서] 다시 재마감한 후 제작 및 변환하여 주시기 바랍니다.
질문 [변환오류] 매출처별계산서합계표(갑) - 라인(9) - 소재지( )항목 반드시 입력되어야 합니다.
답변 [부가가치세전자신고]메뉴의 전자신고제출자 탭 > 사업장주소가 누락되어있는 경우 입력 한 후 제작하여 주시기 바랍니다.
질문 [변환오류] ［신용카드수령금액합계표 ］카드 암호화 오류가 뜹니다.
"라인( )의 카드회원번호( )를 확인하십시오. 유효하지 않은 카드번호입니다."
답변 [신용카드수령금액합계표]메뉴에 기타유형으로 집계된 신용카드의 경우 홈택스에서 카드번호를 검증합니다. 정확한 카드번호를 입력하여 주시기 바랍니다.
[프로그램 마감오류]
질문 [마감오류] 세금계산서 합계표 마감 시 오류 발생합니다. '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)'
답변 사업자등록번호가 누락된 경우입니다. [거래처등록]에서 사업자등록번호 기재 후 [세금계산서합계표]메뉴를 새로 불러오기하여 마감후 신고합니다.
질문 [마감오류] [건물등감가상각자산취득명세서] [유의사항]첨부서류의 공급가액[0.0]와 11항목 [****]+41항목[***]과 일치하지 않습니다.
답변 [부가가치세신고서]의 11.고정자산매입 금액 + 41.그밖의 공제매입세액_신용매출전표수취/고정의 금액이 있을 경우, [건물등감가상각자산취득명세서]를 작성하여 첨부해야 합니다.
질문 [마감오류] [부가세신고서] 음식점업,숙박업,기타서비스업의 매출이 입력되었는데 사업장현황명세서가 제출되지 않았습니다.
답변 음식점업, 숙박업, 기타서비스업에 해당되나 사업장현황명세서를 작성하지 않은 경우로
사업장명세의 2.기본사항에 [1.자가/2.타가] 선택 후, 사업장내용을 기재 및 저장하여야 마감 시 첨부됩니다.
[프로그램 사용방법]
질문 [사용방법] ［현금매출명세서 ］전표불러오기 시 입력된 자료를 불러오지 않습니다.
답변 전표불러오기에서 해당 전표 계정과목 누락되어 있습니다.
계정과목 추가 해주시길 바랍니다.
질문 [사용방법] [현금매출명세서] 주민등록번호기재분 세금계산서가 세금계산서란에 집계되지 않습니다.
답변 세금계산서 발급 분 중 [부가가치세법] 제32조 제1항 제 2호에 의해 주민등록번호를 적은 분은 현금매출에 포함하여 기재합니다.
19.01.18 공지사항을 참고하여 주시기 바랍니다.
질문 [사용방법] 부동산임대공급가액명세서 인쇄시 퇴거일이 나옵니다.
답변 갱신일이 기재되어있는 경우입니다.
갱신계약내용 입력시 입주일은 갱신일, 갱신일은 계약변경일, 퇴거일은 과세기간종료일(또는 퇴거일)을 각각 기재합니다. (기능모음-참고사항 하단 참고)
질문 [사용방법] [신용카드수령금액합계표] 카드면세 금액이 불러오지 않습니다.
답변 [신용카드수령금액합계표]에는 카드면세인경우 의제매입세액공제, 재활용폐자원매입세액등 공제받는경우 외에는 작성하지 않습니다.
질문 [사용방법] 인쇄시 세무대리인 내용을 어디서 변경하나요?
답변 [부가가치세 전자신고] 메뉴 > 전자신고 제출자 탭에서 내용 변경 후 부가가치세 신고서 새로불러오기 하여 변경내역 확인하시면 됩니다.
질문 [사용방법] [의제매입세액신고서]를 작성했는데 [부가가치세신고서]에 의제매입세액공제로 안 불러옵니다.
답변 [의제매입세액신고서] > 관리용 > 매입세액정산(의제) 탭에서 의제매입세액을 정산해야합니다.
질문 [사용방법] 사업자단위과세 사업장입니다. [사업자단위과세사업장별부가세] 서식을 작성했는데 [부가가치세신고서] 마감 시 첨부가 되지 않습니다.
답변 [사업자단위과세사업장별부가세] 메뉴가 실행되어있다면 종료해야 [부가가치세신고서]에서 마감 시 정상 첨부됩니다.
질문 [사용방법] 세금계산서 예정신고 누락분을 어떻게 입력하나요?
답변 [매입매출전표입력]에서 원래 세금계산서 작성일자에 전표를 입력 한 후 "기능모음 > 예정누락" 에서 예정신고 누락분 신고대상 월을 확정 기간 월로 입력합니다.
질문 [사용방법] 매출액이 3천만원 미만인 간이과세자인 경우 부가가치세 납부의무가 면제되는데, 부가세신고서에서 납부할 세액이 나옵니다.
답변 신규개업자인 경우 12개월 매출금액 환산하여 계산되는 금액이 3천만원 이상일 경우 납부할 세액 계산됩니다. 매출금액 확인해보시기 바랍니다.