[전자신고 변환오류] 질문 [변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(4) - 종목명()항목 반드시 입력되어야 합니다. 답변 부가가치세신고서메뉴 > 과표 > 과세표준명세에는 금액이 있으나, 종목이 공란이여서 발생하는 오류로 종목을 입력하여 주시기 바랍니다. 질문 [변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다 답변 개업사업장인 경우, [회사등록]메뉴에서 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인하여 주시기 바랍니다. 회계기간과 세금계산서합계표 및 부가세신고서도 개업일자를 시작일로 하여 신고서를 작성합니다. 또한 폐업한 사업장이 아닌데, '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인하여 주시기 바랍니다. 질문 [변환오류] 동일한 부속서류를 이중제출하였습니다 답변 [세금계산서합계표] , [부가가치세신고서]를 재마감한 후 제작 및 변환하여 주시기 바랍니다 질문 [변환오류]일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 로그인한 사용자ID와 변환파일에 등록된 사용자ID(*******)항목이 동일하지 않습니다. 답변 부가가치세 전자신고 메뉴의 전자신고 제출자에서 4.전자신고사용자ID를 홈택스 로그인한 사용자 ID와 동일하게 수정하여주시기 바랍니다. [프로그램 마감오류] 질문 [마감오류] [세금계산서합계표] 마감시 '마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)' 오류 발생합니다 답변 [세금계산서합계표]에 사업자등록번호가 누락된 거래처가 있는 경우 발생하는 오류입니다. 상세내역에서 등록번호 없는 거래처 확인하시어 [거래처등록]에서 사업자등록번호 입력해주시기 바랍니다 질문 [마감오류] [부가세신고서] 첨부서류(건물등감가상각자산취득명세서)가 없습니다. 답변 [건물등감가상각취득명세서]메뉴가 실행되어있어 서식이 첨부 안된 경우로 [건물등감가상각취득명세서]를 작성한 후 메뉴를 종료해야 부가가치세마감시 첨부됩니다. 질문 [마감오류] 공제받지못할매입세액명세서] (13)면세공급가액 등이 '0'인데(12)총공급가액 등 항목이 '0'이 아니면 오류입니다, 면세공급가액 등 항목을 확인하십시오. 답변 공통매입세액 안분계산하지 않는데 매입세액불공제내역의 3.공통매입세액 안분계산 내역에 (12)총공급가액 등 란에 금액이 있는 경우로 삭제하여 주시기 바랍니다. 질문 [마감오류] [부가세신고서] 과세표준명세서의 (28)번 (31)번 업종코드 틀림 답변 과표 > 과세표준명세 > 라인(28) 업종코드와 (31)수입금액제외의 업종코드가 다른 경우 발생하는 오류입니다. (28)과 (31)의 업종코드를 동일하게 변경하여 주시기 바랍니다. [프로그램 사용방법] 질문 [사용방법] 신고구분을 기한후 신고로 어떻게 선택하나요? 답변 [부가가치세신고서]를 정기신고서로 조회 후 상단 과표 > 신고구분 에서 4.기한후과세표준을 선택합니다. 질문 [사용방법] 하나의 세금계산서에 불공건과 과세거래건이 같이 포함되어있을 경우 어떻게 입력해야하나요? 답변 [매입매출전표입력]에는 54.불공유형으로 전액을 입력한 후, [매입세액불공제내역]에서 전액 금액 중 공제받지못하는 금액을 수기로 편집하여 주시기 바랍니다. 질문 [사용방법] 세금계산서 합계표에 거래처명이 안불러옵니다. 답변 [세금계산서합계표]의 거래처명은 [거래처등록]메뉴의 15.출력용 거래처명이 반영됩니다. 해당 란이 공란인 경우로 거래처명을 기재하여 주시기 바랍니다.