[전자신고 변환오류] 질문 [변환오류] 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(9) - 주민(법인)등록번호(XXX)항목 반드시 입력되어야 합니다. 답변 회사등록메뉴에 대표자주민등록번호가 입력되지 않아 발생하는 오류 입니다. 질문 [변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다 답변 개업사업장인 경우, [회사등록]메뉴에서 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인하여 주시기 바랍니다. 회계기간과 세금계산서합계표 및 부가세신고서도 개업일자를 시작일로 하여 신고서를 작성합니다. 또한 폐업한 사업장이 아닌데, '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인하여 주시기 바랍니다. 질문 [변환오류] 7월 1일자로 과세유형이 간이에서 일반으로 변경된 사업장인데, 변환오류 발생합니다. " 사업장현황명세서 - 라인(6) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[I104400]" 답변 회사등록에서 과세유형전환일 기재하고, 부가가치세신고서의 과표에도 과세유형전환일을 반영한 부가세신고서 새로불러기해서 과표-과세유형전환일 반영하고 사업장현황명세서 첨부하여 마감후 변환하시면 됩니다 질문 [변환오류] 1. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 수취자(제출자)사업자등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다. 2. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 상호(법인명)()항목 반드시 입력되어야 합니다. 3. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 성명(대표자)()항목 반드시 입력되어야 합니다. 4. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 성명(대표자)()항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다. 5. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 주민(법인)등록번호()항목 반드시 입력되어야 합니다. 6. 신용카드매출전표등 수령명세서(갑) - 라인(X) - 주민(법인)등록번호()항목 반드시 수정하여야 접수가능한 항목입니다. 답변 회사등록 메뉴에 회계기간이 2019년이 아니라면 2019년으로 수정한 후 부가가치세신고서를 재마감하여 변환하여 주시기 바랍니다. 질문 [변환오류] 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 사용자번호(XXX)항목 반드시 입력되어야 합니다. 답변 부가가치세전자신고메뉴 > 전자신고 제출자 > 4.전자신고사용자ID 누락되어있는 경우로 홈택스 아이디를 입력한 후 다시 제작하여 신고하여 주시기 바랍니다. [프로그램 마감오류] 질문 [사업장별 부가세 과표 납부세액명세] <오류>[유의사항] <사업장별부가세과세표준 및 납부세액신고명세서> 첨부시 종사업자(지점)의 신고내역과 주사업자(본점)의 신고내역을 포함하여 환급구분을 선택.(선택을 하셨으면 위의 에러 메시지는 무시합니다.) 답변 기능모음/ 환급에서 환급구분 정확히 설정했다면 유의사항이므로 강제마감하여 주시기 바랍니다. 질문 [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다. * 면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다. * 이경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다. 답변 카드 면세분은 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세분에 대해 의제매입을 적용받는 경우에는 [신용카드수령금액합계표]에는 반영됩니다. 따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할 수 있는 유의사항으로 금액이 맞다면 강제마감하여 주시기 바랍니다. 질문 [마감오류] [부가세신고서] 과세표준명세서의 (27)번 (30)번 업종코드 틀림 답변 과표 > 과세표준명세 > 라인(28) 업종코드와 (31)수입금액제외의 업종코드가 다른 경우 발생하는 오류입니다. (28)과 (31)의 업종코드를 동일하게 변경하여 주시기 바랍니다. [프로그램 사용방법] 질문 [사용방법] 신용카드매출전표발행집계표 메뉴의 '⑧직불•기명식 선불전자지급수단' 항목에 반영하게 하려면 어떻게 해야 하나요? 답변 [거래처등록]에서 매출카드 등록시 '직불.기명식 선불전자지급수단'항목에 '1.여'로 설정하여 매입매출전표입력시 유형에서 카드매출관련(카과, 카영, 카면)에 해당 카드 거래처코드 적용입력하여 주시면 해당 란에 반영 됩니다. 질문 [사용방법] 사업자단위과세사업자라서 [사업자단위과세사업장별부가세] 서식에 지점 회사코드를 불러오려고하는데 F2 코드도움 실행시 지점 회사코드가 나타나지 않습니다. 답변 [회사등록]에 지점 회사코드의 회계기간이 신고하는 기간(2019년도)로 되어있어야하며, 사업자단위과세이므로 사업자등록번호가 본점과 동일한 번호로 등록되어있어야합니다. 질문 [사용방법] 신용카드수령금액합계표에 화물운전자 복지카드로 반영하려면 어떻게 설정하나요? 답변 1. 환경설정메뉴 > 전체탭 > 기타과세유형추가사용설정-매입63 복지카드 사용여부를 사용함 설정한 후 매입매출전표입력에서 과세유형 63 복지로 선택하여 입력해 주시면 됩니다. 2. 신용카드수령금액합계표 메뉴 기능모음 > 복지카드를 클릭하여,매입매출전표입력에서 화물운전자 복지카드 이용내역에 대해 분개한 계정과목을 추가하여 주시면 화물 운전자 복지카드로 반영됩니다. 질문 [사용방법] 매입매출전표입력에서 예정신고누락분 표시하려면 어떻게 해야하나요? 답변 누락한 월에 실제 전표를 입력하고 해당 전표 선택후 기능모음-예정누락 클릭해서 신고대상월을 4-6월 사이의 임의월로 입력하면 부가세신고서나 세금계산서합계표에 정상 반영 됩니다.