[전자신고 변환오류]
질문 [변환오류] [부가세신고서] 음식점업,숙박업,기타서비스업의 매출이 입력되었는데 사업장현황명세서가 제출되지 않았습니다.
답변 음식점업, 숙박업, 기타서비스업인 경우 '사업장현황명세서' 첨부하여 신고해주셔야 합니다.
사업장명세탭을 작성했음에도 첨부가 안된다면, 사업장명세의 "자가/타가"를 선택, 2.기본사항의 1~7번항목 중 1개라도 입력되어있어야 첨부됩니다.
질문 [변환오류] 단일공제율 및 복수공제율 선택에 따른 공제대상세액을 확인하십시요.
답변 [의제매입세액공제신고서]의 매입세액정산(의제)탭의 21.공제율이 선택이 안되어있는 경우이거나
관에용탭의 공제율와 정산탭의 21.공제율이 다른 경우입니다.
질문 [변환오류] [일반과세자 부가가치세신고서] 가산세명세_현금매출명세서불성실(금액) 가산세금액이 음수이거나, 현금매출명세서 제출업종입니다. 현금매출명세서를 작성하시기 바랍니다.
답변 과세표준 명세에서 조회되는 업종코드가 현금매출명세서 제출대상일 경우 나오는 오류입니다. 현금매출명세서 제출대상이 맞는지 확인후 맞다면 현금매출명세서 작성 첨부 신고 하시기 바랍니다 .
질문 [변환오류] 매입처별 세금계산서합계표(갑) - 세금계산서의 과세기간시작일 또는 과세기간종료일을 확인하시기 바랍니다
답변 개업사업장인 경우, [회사등록]메뉴에서 '개업년월일'이 정확히 기재되어있는지 확인하여 주시기 바랍니다. 회계기간과 세금계산서합계표 및 부가세신고서도 개업일자를 시작일로 하여 신고서를 작성합니다.
또한 폐업한 사업장이 아닌데, '폐업년월일'이 기재되어있어도 오류가 발생하오니 확인하여 주시기 바랍니다.
질문 [변환오류] 예정고지세액을 확인하십시오. 라고 오류 발생합니다.
답변 국세청 홈택스 사이트에서 세무대리인 > 조회발급 > 부가가치세예정고지세액 조회에서 해당 사업자 번호 조회하여 맞는 예정고지세액이 입력되어 있는지 확인해 주시기 바랍니다.
질문 [변환오류] 사업장현황명세서 - 라인(*) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[I104400]
답변 간이과세자인 경우 [사업장현황명세서]를 첨부하여 신고할 수 없습니다. 해당 서식을 제외 후 마감 및 제작하여 신고하여 주시기 바랍니다.
질문 [변환오류] 서식없음 - 라인(*) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[I105000]
답변 간이과세자인데 매출처별세금계산서합계표 첨부된 경우로, 간이과세자는 매출세금계산서합계표를 첨부하여 제출 할 수 없습니다. 제외하고 신고하여 주시기 바랍니다.
질문 [변환오류] 공제받지 못할 매입세액 명세서 - 라인(*) - 제출할 수 없는 서식코드가 존재합니다.[I103300]
답변 간이과세자인 경우 [공제받지못할 매입세액명세서]를 첨부하여 신고할 수 없습니다. 해당 서식을 제외 후 마감 및 제작하여 신고하여 주시기 바랍니다.
[프로그램 마감오류]
질문 [마감오류] [부가세신고서] <유의사항> 첨부서류(수출실적명세서)가 없습니다.
답변 [부가가치세신고서]의 6.영세_기타란에 금액이 있을 경우 [수출실적명세서] 첨부여부를 체크할 수 있도록 기능개선되었습니다.
해당오류는 "유의사항"오류이므로 6.영세_기타란에 금액이 있더라도 [수출실적명세서]를 같이 첨부하여 신고하지 않아도 된다면 강제마감하여 신고하여 주시기 바랍니다.
질문 [마감오류] [신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)] <오류>[유의사항]* (40)(41)항목 합과 첨부서류(신용카드매출전표등 수령금액합계표(갑)) 합계금액이 불일치합니다.* 면세로 구입한 의제매입 금액이 있는 경우는 신고서와 첨부서식의 금액이 다를 수 있습니다.* 이경우 신용카드매출전표등수령금액합계표를 제출하셔야 합니다.
답변 카드 면세분은 부가세신고서 및 신용카드수령금액합계표 기재대상이 아니지만, 카드면세분에 대해 의제매입을 적용받는 경우에는 [신용카드수령금액합계표]에는 반영됩니다.
따라서 부가가치세신고서와의 차이금액이 발생할 수 있는 유의사항으로 금액이 맞다면 강제마감하여 주시기 바랍니다.
질문 [마감오류] 세금계산서 합계표 마감 시 오류 발생합니다.
'마감화일 작성 실패(사업자등록번호 오류)'
답변 매출(매입)세금계산서 내역에 사업자등록번호가 누락된 경우로 거래처에 대한 사업자등록번호 반영한 후 마감하여 주시기 바랍니다.
질문 [마감오류] [부가세신고서] <유의사항> 총괄납부주사업자가 아니면 입력불가합니다. 총괄납부사업자가 납부할 세액을 확인하십시요.
답변 부가가치세 신고서 총괄납부사업자 납부할 세액란에 금액이 반영되어 있는 경우입니다.
총괄납부사업자 라면 [사업장별부가세납부환급신고명세]를 작성하여 첨부 신고해 주시기 바랍니다.
질문 [마감오류] [부가세신고서] 첨부서류(건물등감가상각자산취득명세서)가 없습니다.
답변 [건물등감가상각취득명세서]메뉴가 실행되어있어 서식이 첨부 안된 경우로 [건물등감가상각취득명세서]를 작성한 후 메뉴를 종료해야 마감시 첨부됩니다.
질문 [마감오류] [부가세신고서] 과세표준명세서의 (27)번 (30)번 업종코드 틀림
답변 과표 > 과세표준명세 > 라인(28) 업종코드와 (31)수입금액제외의 업종코드가 다른 경우 발생하는 오류입니다. (28)과 (31)의 업종코드를 동일하게 변경하여 주시기 바랍니다.
[프로그램 사용방법]
질문 [사용방법] [자료수집 및 자동분개]메뉴에서 자료수집이 잘 되지 않아 컴퓨터를 재부팅했는데도 아래와 같은 오류가 발생합니다.
"현재 [****-****] 회사의‘자료수집 및 분개생성’이 진행 중 입니다. 해당 작업이 완료된 후 다시 시도하여 주시기 바랍니다"
답변 윈도우10 일부PC에서 시스템종료를 하더라도 작업관리자의 프로세스가 제대로 종료되지 않는 현상이 있습니다.
PC를 시스템종료가 아닌 '다시 시작'으로 재부팅 후 자료수집해주시기 바랍니다.
질문 [사용방법] 간이과세자입니다. [매입매출전표입력]에 신용카드 매입내역을 입력하는데 부가세란이 공란으로 반영됩니다.
답변 [환경설정] > 회계(1) > 4.매입매출 전표입력 자동설정관리의 카드매입공제가 "2.부가세불공제"로 되어있는 경우 입니다. "1.부가세 공제"로 변경한 후 [환경설정], [매입매출전표입력]을 모두 닫고 재실행한 후 전표를 다시 입력하여 주시기 바랍니다.
질문 [사용방법] [매입매출전표입력] 세금계산서 교부분에 대해서 신용카드로 결제를 한 경우 [신용카드매출전표발행집계표]의 어떻게 처리해야 하나요?
답변 ① 세금계산서와 카드 결제일이 동일한 경우는 [매입매출전표입력]에서 유형을 (11)매출과세로 선택 후 분개유형을 4.카드로 선택 시 신용카드사 선택 창에 입력하게 되면 자동 반영 됩니다.
② [매입매출전표입력]에서 유형을 매출과세로 선택 후 분개를 3.혼합으로 선택 후 하단에
분개 시 차변에 108.외상매출금 및 120.미수금으로 선택 후 적요 부분에 F3 을 선택하여
미불관리 및 신용카드 관리에 데이터 입력하게 되면 자동반영 됩니다.
③ 세금계산서와 카드 결제일이 다른경우는 매입매출전표입력에서는 외상으로 회계처리하고 카드 결제일에 [일반전표입력]에서 차변에 120.미수금으로 분개하여 적요 코드란에서 F3을 입력하여 "미불계획관리 및 신용카드 관리"에 세금계산서 교부분으로 데이터 입력하게 되면 자동반영 됩니다.
질문 [매입매출전표입력] 하나의 세금계산서에 불공건과 과세거래건이 같이 포함되어 있을 경우 어떻게
입력 해야 하나요?
답변 [매입매출전표입력]에는 54.불공유형으로 전액을 입력해서 하단 분개를 과세와 불공으로 구분해서 해당금액으로 편집한 후, [매입세액불공제내역]에서 전액 금액 중 공제받지못하는 금액을 수기로 편집하여 주시기 바랍니다