전자신고 변환오류
1 질문 [변환오류] 기부금 조정명세서 - 라인(X) - 기부금종류구분코드(4)항목 코드값이 유효하지 않습니다.
답변 [기부금조정명세서]메뉴의 5.기부금이월액명세서에 기부금종류가 선택되지 않은 경우로 기부금종류 선택하고 재마감 변환하여 주시기 바랍니다.
2 질문 [변환오류] 해외현지법인 명세서 - 라인(X) - (현지법인)주주명(ISO국가코드)( )항목 반드시 입력되어야 합니다.
답변 [해외현지법인 명세서(재무상황표)]의 "2. 해외현지법인 투자내역 - 가.해외현지법인에 대한 투자현황" 에서 (20)현지법인주주명, (국가) 누락된 법인이 있을 경우 발생하는 오류입니다. 누락된 경우 입력하여 주시기 바랍니다.
3 질문 [변환오류] '최저한세조정계산서 - 감면세액 - [자기검증서비스] [코드(21)감면세액_(5)조정후세액(XXX) + 코드(22)세액공제_(5)조정후세액(XXX)]의 계산값(XXX)은 법인세과세표준및세액조정계산서(D100300)의 코드(17)최저한세적용공제감면세액(XXX)과 일치하여야 합니다.'
'최저한세조정계산서 - 차감세액 - [자기검증서비스] 코드(23)차감세액_(5)조정후세액(XXX)은 법인세과세표준및세액조정계산서(D100300)의 코드(18)차감세액(XXX)과 일치하여야 합니다.'
답변 [최저한세조정계산서]에 최저한세로 인해 조정감이 발생했는데, [법인세과세표준및세액조정계산서]에서는 조정전세액으로 작성한 경우입니다.
조정감이 발생했다면, [세액공제조정명세서(3)]나 [공제감면세액계산서(2)]에서 감면배제 금액을 입력하고 [공제감면세액 합계표(갑,을)]메뉴의 갑지에서 새로불러오기와 저장 한 후 [법인세과세표준 및 세액조정계산서]메뉴도 새로불러오기하여 금액을 반영합니다.
4 질문 [변환오류][세액공제조정명세서(3)] 공제세액계산의 (104)공제대상세액(XXXX)은 2.당기공제세액및이월액계산의(107)당기분의 소계(XXXX)와 (109)당기분의 소계(0)와 일치하지않습니다.
답변 [세액공제조정명세서(3)]메뉴의 2.당기공제세액및이월액계산의 (109)당기분란에 공제대상세액이 입력되어 있지 않은 경우입니다. (107)요공제액_당기분에 입력한 금액을 (109)당기분란에도 동일하게 입력하여 주시기 바랍니다.
5 질문 [변환오류] 중소기업 등 기준검토표 - 라인(X) - 매출액(-XXXX)항목 숫자만 입력가능합니다.
중소기업 등 기준검토표 - 라인(X) - 소기업_매출액(-XXXX)항목 숫자만 입력가능합니다.
답변 [중소기업기준검토표] 메뉴의 매출액 금액이 음수로 입력되었을 때 발생하는 오류입니다. 음수인 경우 홈택스 변환시 오류 검증 대상입니다. 매출액을 수정입력하여 주시기 바랍니다

프로그램 마감오류
6 질문 [마감오류] 법인세과세표준 및 세액조정계산서 _ [최저한세적용대상 공제감면세액] 공제감면및추가납부세액합계표(갑) 코드150과 불일치.
답변 [법인세과세표준 및 세액조정계산서]의 121.최저한세 적용대상 공제감면세액 란에 금액이 있는데, [공제감면세액 합계표(갑,을)]메뉴의 갑지에 "최저한세 적용대상 공제감면세액"으로 작성된 데이터가 없거나, 금액이 다르게 입력되어있는 경우 입니다. [공제감면세액 합계표(갑,을)]메뉴의 갑지의 코드150의 최저한세 적용대상 공제감면세액과 [법인세과세표준 및 세액조정계산서]의 121.최저한세 적용대상 공제감면세액이 동일하게 작성하여 주시기 바랍니다.
7 질문 [마감오류] 법인세과세표준및세액조정계산서 _ [감면분추가납부세액] 공제감면및추가납부세액합계표(을) 코드790 + 코드667 과 불일치
답변 [법인세과세표준 및 세액조정계산서]메뉴의 133.감면분추가납부세액에는 금액이 있지만, [공제감면세액 합계표(갑,을)]메뉴의 을탭에 [4]이월과세 와 [5]추가납부세액 항목에 금액이 누락되었거나, 금액이 다르게 입력된 경우입니다.
[법인세과세표준 및 세액조정계산서]의 133.감면분추가납부세액에 금액이 있는 경우, [공제감면세액 합계표(갑,을)]메뉴의 을탭의 [4]이월과세 또는 [5]추가납부세액에 알맞은 항목에 작성하여 주시기 바랍니다.
8 질문 [마감오류] [이월결손금] 자본금과적립금(갑) 항목(13)의 합계와 일치하지 않습니다.
답변 [법인세과세표준및세액조정계산서]의 109.이월결손금 금액과
[자본금과적립금조정명세서(갑,을)]의 갑(이월결손금계산서)탭의 (13)당기공제액은 동일해야 합니다.

프로그램 사용방법
9 질문 [사용방법] [업무용승용차관련비용명세서]에서 불러오기가 안됩니다.
답변

아래 불러오기 설정값을 확인해주시기 바랍니다.
※ 불러오기 ▼ 누르시어 체크되어있는 항목 확인
- 전표불러오기(현재) : 현재 클릭되어있는 차량에 대해서만 회계모듈 전표데이터가 '전표불러오기조건'에 따라 새로불러옵니다.
- 전표불러오기(전체) : 전체 업무용승용차량에 대해 회계모듈 전표데이터가 '전표불러오기조건'에 따라 새로불러옵니다.
- 고정자산불러오기(현재) : 클릭되어있는 차량에 대해서만 [고정자산등록] 기준으로 (11)감가상각비가 새로불러옵니다.(단, 임차여부가 자가인 경우)
- 고정자산불러오기(전체) : 전체 업무용승용차량에 대해 [고정자산등록] 기준으로 (11)감가상각비가 새로불러옵니다. (단, 임차여부가 자가인 경우)
- 업무용승용차등록불러오기(전체) : [업무용승용차등록]메뉴의 자산만 불러오며 관련비용은 직접 입력할때 사용합니다.(작성되어있던 기존 관련비용은 삭제됩니다.)

※ 불러오기 > ■ 전표 불러오기조건 확인
- 구분으로 불러오기 : [일반,매입매출전표입력]에 적요코드란에서 F3을 눌러 업무용승용차관리를 입력한 데이터를 불러옵니다.
- 적요명으로 불러오기 : 불러오기 > 계정과목설정보기에 설정된 적요기준으로 [일반,매입매출전표입력]에 입력된 데이터를 불러옵니다.
- 설정 계정과목 전체조회(모든 적요 불러오기) : 불러오기 > 계정과목설정보기에 설정된 계정과목이 적요명에 관계없이 불러옵니다.
10 질문 [사용방법] [법인세과세표준및세액신고서]에서 (15)종류별구분 선택이 안됩니다.
답변 [회사기본사항등록]메뉴의 추가사항탭 3.종류별구분에 설정한 데이터가 반영되므로, 잘못 설정된 경우 3.종류별구분을 수정 후 [법인세과세표준및세액신고서]를 새로불러오기 합니다.
11 질문 [사용방법] [법인세과세표준및세액조정계산서] 113.과세표준이 2억이하인데 114.세율이 20%로 반영이 됩니다.
답변 사업연도가 1년미만(중간개업)의 경우 연환산된 과세표준의 세율이 반영됩니다.
※ 연환산과세표준 : (과세표준×12/사업연도월수)
12 질문 [사용방법] [표준손익계산서] 법인세과세표준및세액신고서 마감해제했는데 표준손익계산서만 마감되어있습니다.
답변 [법인지방소득세과표신고서_단일] 또는 [법인지방소득세과표신고서_복수]가 마감되어있는 경우입니다. 마감해제 후 [표준손익계산서]를 확인하여 주시기 바랍니다.