전자신고 변환오류 1 질문 변환 시 오류 발생합니다. '일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(2) - 소규모개인사업자부가가치세감면세액()항목 반드시 입력되어야 합니다.' 답변 프로그램 최신 버전으로 업데이트 후 작성해 보시기 바랍니다. 2 질문 로그인한 사용자ID와 변환파일에 등록된 사용자ID()항목이 동일하지 않습니다. 답변 신고 시 홈택스에 로그인한 아이디와 전자신고 > 파일제작 시 입력된 아이디의 정보가 다른 경우 발생합니다. 아이디를 수정 후 다시 제작하셔서 신고하시면 됩니다. 3 질문 '매출처별계산서합계표(갑) - 라인() - 전화번호()항목 반드시 입력되어야 합니다.' 답변 [사업장등록]> 신고관련사항에 전화번호 누락이 있어 발생한 오류이니 입력 후 제출해 주시기 바랍니다. 4 질문 폐업해서 부가세 신고하려고 하는데 오류 발생합니다. 일반과세자 부가가치세(예정, 확정, 기한후과세표준, 영세율 등 조기환급)신고서 - 라인(1) - 해당 신고서의 신고기간이 아닙니다. 답변 홈텍스에 폐업사업장으로 조회되는지 확인해보고 폐업 신고가 되지 않은 경우라면 폐업신고 후 부가세신고 하셔야 합니다. 5 질문 [부가세신고서] 경정청구 시 과세표준 및 세액의 결정(경정)청구서는 필히 첨부해야합니다. 오류 나옵니다. 답변 기타서식> [과세표준 수정신고서/결정(경정)청구서] 서식을 작성해 주셔야 합니다. 6 질문 매출과세카드현금발행금액(3)이 입력되었는데, 신용카드매출전표발행금액집계표신고서나 전자화폐결제명세서 서식을 제출되지 않았습니다. 답변 ［신용카드발행집계표/수취명세서］메뉴 신용카드발행집계표탭을 작성 후 ［부가세신고서］마감 시 신용카드전표발행금액등집계표를 첨부해야 합니다. 프로그램 마감오류 7 질문 [부동산임대공급가액명세서] 과세표준세액명세서의 업종별수입금액 합계는 부동산임대공급가액명세서의 임대료수입금액합계와 같거나 큰 값이 작성되어야 합니다. 답변 과세표준명세에서 부동산 업종코드 입력 후, 수입금액 별도로 입력하셔야 합니다. 8 질문 1.[사업장별과표및세액신고서] 부가세 총괄납부사업장은 사업장별과표및세액신고서를 반드시 작성하여야 합니다. 2.[부가세신고서] 부가세 총괄납부 주된 사업장은 부가세신고서의 총괄사업자 납부(환급)세액과 사업장별과표및세액신고서의 납부(환급)세액이 일치하여야 합니다. 답변 총괄납부사업장은 사업장별세액신고서를 작성하여 첨부하셔야 합니다. 9 질문 사업장이 폐업해서 폐업신고를 하려고 하는데 사업장등록의 폐업일과 과세표준명세서의 폐업일이 다르다고 나옵니다. 답변 시스템관리> 회사등록정보> [사업장등록]에 폐업연월일 입력하셔야 하며 과세표준의 폐업일자와 동일한지 확인 후 마감해주시면 됩니다. 10 질문 마감시 오류 발생합니다. 사업장등록의 대표자명 혹은 주소 혹은 전화번호 누락 답변 [사업장등록]에서 대표자명, 주소, 전화번호 누락된 데이터 입력 후 [부가세신고서] 재마감 해보시기 바랍니다. 11 질문 과세표준명세(28번란) 업종코드 누락 답변 ［사업장등록]메뉴 신고관련사항탭 주업종코드를 입력 후 [부가세신고서] 마감하기 바랍니다. 12 질문 ［사업장등록]메뉴 신고관련사항탭 주업종코드를 입력 후 [부가세신고서] 마감하기 바랍니다. 답변 [사업장등록]에서 대표자명, 주소, 전화번호 누락된 데이터 입력 후 [부가세신고서] 재마감 해보시기 바랍니다. 프로그램 사용방법 13 질문 예정신고 누락분 반영하려면 어떻게 하나요? 답변 [전표입력]에서 신고기준일을 확정기간으로 입력, 예정신고누락분 여로 표기> 세금계산서 발행일자에 실제 발행일자 입력 후 [부가세신고서] 불러오기하시면 예정신고누락분란에 반영됩니다. 14 질문 과세 표준에 환급계좌가 조회되지 않습니다. 답변 [금융거래처등록]에서 해당 계좌에 금융기관 코드 입력하시면 됩니다. 15 질문 [건물등감가상각자산취득명세서] 전표입력 시 계정과목을 기계장치로 입력했는데, 건물등감가상각자산취득명세서에서 불러오기가 되지 않습니다. 답변 전표입력 시 부가세대급금 계정 하단 관리항목 중 고정자산과표를 입력했을때 불러오기가 됩니다. 16 질문 [세금계산서합계표(신)] 전자세금계산서분(11일이내 전송분) 탭에 조회되어야 하는 자료가 전자세금계산서 외 탭으로 조회되는 건이 있습니다. 답변 전표입력에서 해당 전표의 관리항목란을 확인하시면 전자세금계산서 여부, 11일이내 전송여부 값 모두 '여'로 설정하셔야 전자세금계산서(11일내 전송분) 탭에 반영됩니다. 17 질문 [영세율매출명세서] 직접 수출이 없는데 직접 수출란에 불러오는 데이터가 있습니다. 답변 해당 서식은 하단 불러오기 서식에 등록된 서식 데이터를 불러옵니다. 직접 수출란에 불러오기 서식 삭제 후 새로 불러오기 해주시면 됩니다. 18 질문 [부가세신고서] 첨부서식을 작성했는데 관련서식에 'X'로 나옵니다. 답변 신고서 마감하면 'O' 표기됩니다. 19 질문 [세금계산서합계표(신)] 개인사업자를 등록해서 전표입력했는데 세금계산서합계표에 등록번호가 안뜹니다. 답변 사업자등록번호가 없는 개인이라면 [일반거래처등록]에 구분을 주민으로 등록하셔야 합니다. [세금계산서합계표(신)] 불러오기 시 등록번호 없이 주민등록기재분에 집계됩니다. 20 질문 사업자단위과세로 변경된 경우 어떻게 설정하나요? 답변 [시스템환경설정]> 회계 31. 부가가치세 신고유형을 2. 사업자단위과세로 변경, [사업장등록]에서 주, 종사업장등록하고 종 사업장 일련번호 입력해주시면 됩니다. 부가세신고서, 관련서식은 1. 사업자단위과세로 작성하셔야 하며 [사업자단위과세 사업장별세액명세서]도 같이 작성해주셔야 합니다. 22 질문 [매입매출장] 세액에 붉게 표기됩니다. 답변 세액이 [공급가액 * 10%]가 아닌 경우 붉게 표기됩니다. 이 경우 부가세 검증 시 [공급가액*10%] 금액과 세액의 차이가 1원이상 발생합니다. 내용이 체크되며 해당 금액이 맞다면 넘어가시면 됩니다. 23 질문 [부가세신고서] 과세표준명세 입력 시 국세환급금계좌신고에서 금융거래처등록에 입력한 계좌가 조회되지 않습니다 답변 [관리내역등록] C4.금융기관에서 해당 계좌의 금융기관 전자신고은행코드가 입력되어야 합니다.