1. 부가가치세신고서에 고정자산 매입이 있는 경우 건물등감가상각자산취득명세서를 첨부해야 합니다.
2. 부가가치세신고서 세금계산수취부분 > 11.고정자산매입, 그밖의공제매입세액 > 42.신용매출전표수취/고정의 금액이 건물등감가상각자산취득명세서의 금액과 동일해야 합니다.

[부가세신고서] > 과세표준명세 부동산 임대업종코드(701101~701700, 921404)의 값과 [부동산임대공급가액명세서] > 과세표준이 다른경우입니다. 해당금액 간주임대료 부분 "수입금액제외"로 반영하는 경우 금액이 맞다면 경고메세지기에 판단하여 제출 가능합니다.

[매입세액불공제내역] 메뉴의 3.공통매입세액 안분계산내역에 대한 안분계산을 하지 않아 (13)면세공급가액 등이 0원인데 (12)총공급가액 등에 금액이 있는 경우 발생하는 오류입니다. 안분계산을 하지 않을 경우 해당라인에 커서를 두고 상단 삭제버튼을 통해 삭제 후 저장합니다.

[부가가치세 신고서] "6.영세 기타"란에 금액이 있으면서 수[출실적명세서]가 첨부되지 않은 경우 발생하는 오류입니다.
"6.영세 기타"란에 금액이 있으나 [수출실적명세서]를 첨부대상 신고가 아니라면 '강제마감'하여 신고하면 됩니다.

의제매입한 카드면세/현금면세 건이 있을 경우 발생하는 오류입니다.
의제매입한 카드면세/현금면세는 [신용카드수령금액합계표]에 반영되고, [부가가치세 신고서에]는 43.의제매입세액에 반영됩니다. 따라서 오류내용과 같이 (40)(41)항목의 합과 [신용카드매출전표 등 수령금액합계표]의 합계금액이 차이가 발생할 수 밖에 없으므로 '강제마감' 후 신고하면 됩니다.

예정신고시에는 매입세액정산 탭을 작성하지 않습니다.
매입세액정산은 폐업이나, 확정신고때 작성하는 서식입니다.

계산서합계표는 수정신고구분이 없습니다. 수정신고에 계산서합계표를 수정하여 첨부해야하는 경우,
[부가가치세신고서] 정기신고서 조회 > 툴바의 마감해제 우측 ▼ 클릭 > 첨부서류 마감해제 > [계산서합계표] 메뉴 실행 > 마감해제 후 새로불러오기로 수정분을 반영하여 마감합니다.

1. [매입매출전표입력]메뉴에서 과세유형을 54.불공으로 선택한 뒤 공급가액과 부가세는 세금계산서의 전체금액으로 입력합니다.
2. [매입세액불공제내역]메뉴에서 '불러오기'버튼을 통해 전표입력 데이터를 불러옵니다.
이 때,[ 매입매출전표입력]에 입력된 전체 금액이 불러와지므로 이 서식에서 실제 불공처리해야 하는 금액만큼 직접 편집한 뒤 저장합니다.
3. [부가가치세신고서]메뉴에서 '새로불러오기'를 통해 데이터를 불러오면 '16.공제받지못할매입세액'란에는 [매입세액불공제내역] 메뉴에서 편집한 금액이 불려옵니다.
※불러오기된 금액은 첨부서식 금액과 일치해야 하므로 반드시 확인 후 신고

3기 2020.3.1-2021.2.28의 부가세신고서 > 기능모음 > 전표복사후 회계기간은 2020.01.01~2020.12.31로 변경후 부가세신고서를 작성합니다.
※ 전표복사 하단에 주의사항[필독] 참고

기능모음 > 환급> 환급구분을 1.일반환급 선택하고, 조기환급취소에도 체크 해야 합니다.

법정서식은 추가가 되지 않습니다.
업종코드는 매출금액이 큰 순서대로 입력하시고, 나머지는 합산하여 입력합니다.

[부가가치세신고서]메뉴에서 신고구분을 '1.정기신고'로 선택한 뒤 상단 '과표'버튼을 클릭 후 팝업창에서 '신고구분'을 '4.기한후과세표준'으로 선택합니다.

하단에 수출신고번호 공란으로 두고 기타영세율건수에 입력하면 됩니다.

기능모음 > 엑셀내려받기에서 다운 받은 양식만 업로드가 가능합니다. 프로그램에서 다운받은 양식에 맞춰 작성 후 업로드하셔야합니다.

매입세액정산탭은 폐업 또는 확정신고시에만 작성합니다.
예정신고시에는 작성하지 않습니다.