간이세액(A01) : [상용직급여입력]
중도퇴사(A02) : [연말정산자료입력] 메뉴
일용근로(A03) : [일용직급여입력]+[일용직급여일괄입력] 메뉴
연말정산(A04) : [연말정산자료입력] 메뉴 귀속월 13월 데이터
퇴직소득(A22) : [퇴직금산정] 메뉴
사업소득(A25) : [소득등록(거주자사업소득)]+[소득등록(비거주자사업소득)]
기타소득(A42) : [소득등록(거주자기타소득)]+[소득등록(비거주자기타소득)]
이자소득(A50) : [소득등록(이자,배당소득)]에 입력된 이자소득 데이터
배당소득(A60) : [소득등록(이자,배당소득)]에 입력된 배당소득 데이터
내외국법인원천(A80) : [소득등록(이자,배당소득)]에 법인으로 설정되어 있는 경우

[인사/급여환경설정] > 신고기준설정 > 이행상황신고서집계방식을 확인합니다. 신고서 집계방식에 따라 [퇴직금산정]의 귀속월, 지급월이 [이행상황신고서]의 귀속월, 지급월과 일치하는지 확인해 주시기 바랍니다.

[인사/급여환경설정] > 신고기준설정 > 이행상황신고서집계방식을 확인합니다. 신고서 집계방식에 따라 [연말정산자료입력]의 정산년월과 신고서의 귀속월을 비교, 정산자료입력 탭의 영수일자와 신고서의 지급월을 확인해 주시기 바랍니다.

[원천징수이행상황신고서]에는 무급자는 제외됩니다.

최신 버전으로 업데이트 후 신고서 재집계 해주시면 됩니다. 재집계했으나 동일하다면 신고서를 새로 생성하여 작성해 주시기 바랍니다.

자료 조회하여 해당 신고서 조회 시 활성화됩니다.

시스템관리> 회사등록정보> [사업장등록]에서 사업장별로 이행상황신고구분 작성 기준을 설정해 주시면 됩니다.

시스템관리> 회사등록정보> [사업장등록] 메뉴 기본등록사항 탭에서 관할세무서 설정 해주시면 됩니다.

[인사/급여환경설정] > 신고기준설정 > 이행상황신고서집계방식에 따라 [상용직급여입력]의 귀속, 지급연월과 신고서의 귀속, 지급연월이 일치하는 데이터만 집계됩니다.

1. 귀속연월 : 귀속연월 기준으로 집계
2. 지급연월 : 지급연월 기준으로 집계
3. 귀속,지급연월 : 귀속연월과 지급연월이 동시에 만족하는 기준으로 집계

집계방식을 확인하시어 [연간급여현황] > 분류기준: '과세/비과세'로 조회하여 입력된 금액을 확인하시기 바랍니다.

과세 + 제출비과세 (비과세신고분) 금액만 집계됩니다.
[소득/세액공제환경설정] 메뉴에서 비과세 및 감면항목 중 지급명세서 작성에 "O" 표기된 항목이 제출 비과세 항목입니다. (단, 비과세 한도초과액은 과세 금액으로 집계됩니다.)
"X"로 표기된 항목은 미제출 비과세 항목(신고제외분)으로 [원천징수이행상황신고서]에 집계되지 않습니다.

입력된 급여에서 과세/비과세 금액을 확인은 [연간급여현황] > 분류기준: '과세/비과세'로 조회하여 확인할 수 있습니다.

과세 + 제출비과세 (비과세신고분) 금액만 집계됩니다.
[소득/세액공제환경설정] 메뉴에서 비과세 및 감면항목 중 지급명세서 작성에 "O" 표기된 항목이 제출 비과세 항목입니다. (단, 비과세 한도초과액은 과세 금액으로 집계됩니다.)
"X"로 표기된 항목은 미제출 비과세 항목(신고제외분)으로 [원천징수이행상황신고서]에 집계되지 않습니다.

입력된 급여에서 과세/비과세 금액을 확인은 [연간급여현황] > 분류기준: '과세/비과세'로 조회하여 확인할 수 있습니다.

시스템관리> 회사등록정보> [사업장등록]에서 변경해 주시면 됩니다.

iCUBE에서는 지원하지 않는 기능입니다. 빨갛게 표시되지 않아도 전자신고 시 문제되지 않으니 파일변환하여 수정신고하시면 됩니다.

기초환경설정 > [인사/급여환경설정] > 원천세 신고 유형이 사업자단위과세신고 일 경우 툴바의 주 사업장 등록을 이용하여 등록한 주 사업장의 코드만 조회가 됩니다. 주 사업장으로 조회 시 종사업장으로 등록한 사업장의 내역이 집계됩니다.

[소득등록(이자배당소득)]에 원천징수구분이 누락된 경우 발생합니다. 원천징수 구분을 입력 후 신고서 재집계 해주시기 바랍니다.

[원천징수이행상황신고서]에서 다음 순서로 작업 합니다. 

① 수정신고 제출연도와 신고사업장을 선택, 조회 후 ‘신고서추가’ 버튼을 클릭하여 원천징수이행상황신고서 화면으로 이동합니다.
- 기존 정기신고서에서 ‘신고구분’을 변경하는게 아닙니다.
즉, 기존 정기신고서는 그대로 두고 수정신고서를 별도로 추가해야 합니다. 

② ‘신고구분’을 “2. 수정”으로 선택하고 귀속연월과 지급연월을 입력한 후 ‘당초 정기신고분문서” 도움창 버튼을 클릭합니다.
- 수정신고서의 귀속연월, 지급연월은 당초 신고분과 동일해야 합니다. 따라서 수정신고서에 선택된 귀속연월, 지급연월과 일치하는 정기신고분 문서만 도움창에 표시됩니다.

③ 해당하는 당초 정기신고서를 선택한 후 ‘확인’ 버튼을 클릭하여 집계합니다. 

④ 환급 또는 납부세액은 수정신고서에 기재하는 것이 아니라 다음 정기신고서 A90. 수정신고(세액)란에 직접 기재합니다.

① [연말정산자료입력]에서 마감 취소 후 데이터를 수정하여 재마감을 합니다.
② [원천징수이행상황신고서]에서 신고서를 새로 생성하여 신고구분을 '수정'으로 선택, 기존에 신고했던 정기 신고서와 동일한 귀속, 지급연월 입력하고 '당초 정기신고분 문서'를 선택합니다.
③ 근로소득 데이터 반영기준을 선택합니다.
④ 집계된 금액을 확인합니다.

추가로, 지급조서도 수정해야 한다면 [근로소득원천징수영수증]에서 수정된 영수증 출력 가능합니다.
전자신고하려면 [지급조서전산매체]에서 제작하여 전자신고할 수 있으며 국세청에 전체사원 또는 대상자만 전자신고하면 되는지 제출대상 확인 후 전자 신고하시기 바랍니다.

이전 신고에서 차월이월환급세액이 발생한 경우 다음 정기분신고서에 전월 미환급세액으로 반영해야 합니다.
신고서 생성 후 전월문서 옆 돋보기 클릭하여 전월 문서를 선택하면 신고서 하단 12. 전월미환급세액이 반영됩니다.