| 번
호 |
메
뉴 |
문의사항 |
| 1 |
세금계산서
합계표 |
1. 매입매출장에 있는 금액과 세금계산서합계표의 금액이 다릅니다.
2. 합산 키는 어떠한 용도로 사용하나요?
3. 꼭 마감을 해야 하나요?
4. 예정신고 누락분은 어떻게 입력 하나요?
5. 세금계산서를 개인에게 발행을 했는데 세금계산서 합계표에 불러오지 못합니다. |
| 2 |
신용카드매출전표
발행집계표 |
1. 어떻게 입력을 해야 데이터를 불러오나요?
2. 3.신용카드매출전표등 발행금액(⑤합계)중 세금계산서 (계산서)교부 내역에는
0. 어떤 금액을 입력 하나요 |
| 3 |
신용카드매출전표
수취명세서 |
1. 어떠한 내용을 불러오나요?
2. 현금영수증 거래내역은 어떤 내용을 불러오나요?
3 . 예정신고누락분은 어떻게 입력하나요? |
| 4 |
부동산임대공급가액
명세서 |
1. 과세기간중 보증금, 월세, 관리비등이 변동 되었습니다. 어떻게 입력하면 되나요?
2. 간주임대료는 어떻게 계산이 되나요?
3. 임대기간은 어떠한 기간을 말하나요?
4. 과세표준은 부가세 신고서에 자동으로 반영이 안되나요?
5. 통합마감의 기능키에 대해서 알려주세요.
6. 차기이월과 분기이월의 차이점을 알려주세요.
7. 임차인이 개인이라 사업자등록번호, 상호가 없는데 어떻게 기재해야 하나요? |
| 5 |
의제매입세액공제
신고서 |
1. 전표데이타 새로 불러오기가 있는데 불러오지 않습니다.
0. 어떻게 해야 불러오나요?
2. 업종별로 공제율을 알수 있나요?
3. 의제매입세액공제를 받아야 하는데 신용카드로 매입을 했을 때 입력하는 방법을
0. 알려주세요. |
| 6 |
재활용폐자원세액공제
신고서 |
1. 새로 불러오기가 있는데 불러오지 못합니다.
2. 공제율은 어떻게 선택합니까? |
| 7 |
건물등감가상각자산취득
명세서 |
1. 어떠한 경우에 이 서식을 작성 하나요?
2. 데이터를 불러오지 않습니다. 직접 입력해야 하나요?
3. 매입매출전표입력에서 27.카과로 입력한 데이터는 불러오지 않습니다.
4. 토지를 매입해서 작성하려고 새로불러오기에서 계정과목을 검색 했는데 토지가
0. 나오지 않습니다. |
| 8 |
매입세액불공제내역(1) |
1. 공통매입세액이 있어 안분을 했습니다. 매입세액중 불공제 사유란 중
0. 면세사업관련란에 직접 입력해야 하나요?
2. 어떻게 입력한 내용을 불러오나요.
3. 공통매입세액을 보면 공통매입세액 안분이 있고 공통매입세액 정산이 있는데
0. 차이점이 뭔가요?
4. 공통매입세액이 있어 안분을 하려고 안분계산을 눌렀는데 산식이 4개가 나오는데
0. 어느 산식을 적용해야 하나요?
5. 신용카드로 매입을 했는데 불공제 사유에 해당하는 매입입니다. 어떻게 입력해야
0. 하나요? |
| 9 |
부가가치세 신고서
(매출) |
1. 세금계산서 교부분에서 금액은 세금계산서 합계표와 동일한데 세액이 차이가
0. 납니다.
2. 각 항목에는 어떻게 입력한 내용을 불러오나요?
3. 예정신고 누락분은 자동으로 반영이 안되나요?
4. 세금계산서를 발행하고 신용카드로 결제를 했는데 어떻게 입력해야 하나요?
5. 매출을 하고 현금영수증을 발행을 했습니다. 입력하는 방법을 알려주세요.
6. 간주임대료는 어떻게 입력하나요? |
| 10 |
부가가치세 신고서
(매입) |
1. 세금계산서를 받았는데 한장에 과세매입과 불공제 매입이 동시에 있을경우
0. 어떻게 입력하나요?
2. 신용카드로 매입을 했는데 과세재화와 면세재화가 중복되어 있습니다.
0. 어떻게 입력을 해야 해요?
3. 수입계산서를 받았는데 매입매출전표에서 유형을 어떤걸로 선택해야 하나요?
4. 고정자산을 카드로 구매했는데 고정자산매입란으로 금액이 반영 안됩니다.
5. 예정신고 누락분은 자동으로 반영이 안되나요?
6. 각 항목별로 어떻게 입력한 내용을 불러오나요?
7. 세금계산서를 받고 신용카드로 결제를 했는데 입력하는 방법을 알려주세요.
8. 현금영수증을 받았는데 어떻게 입력하나요? |
| 11 |
부가가치세 신고서
(기타공제경감세액) |
1. 전자신고를 하면 전자신고세액공제를 해 주는데 어디에 입력하나요.?.
2. 현금영수증을 발행해서 현금영수증 사업자 세액공제를 받으려고 하는데
0. 에러가 납니다.
3. 신용카드매출전표발행공제를 받으려고 하는데 입력이 되지 않습니다.
4. 신용카드매출전표발행공제를 받는데 붉은색으로 표시 됩니다. |
| 12 |
부가가치세 신고서
(과세표준) |
1. 과세표준명세에 업태는 나오나 종목이 표기가 안되고 금액도 다른 금액으로
0. 반영됩니다.
2. 수입금액제외란에는 어떤 금액을 입력하나요?
3. 폐업한 회사는 전자신고가 되지 않나요?
4. 환급구분 선택방법을 알려주세요.
5. 부가율은 어떻게 구하나요?
6. 간주임대료는 과세표준에는 어떻게 반영시키나요? |
| 13 |
영세율첨부서류제출
명세서 |
1. 영세율첨부서류제출명세서 입력방법을 알고 싶습니다.
2. 구분을 보면 명세서,목록,전체가 있는데 어떻게 선택을 하나요?
3. L/C번호는 꼭 입력해야 하나요?
4. 영세율첨부서류제출명세서의 제출사유의 구분이 뭔가요?
5. 영세율첨부서류목록을 꼭 제출해야 하나요?
6. 영세율조기환급을 받기 위해 매월 신고를 하는데 전자신고를 할 수 있나요? |
| 14 |
수출실적명세서 |
1. 수출실적명세서를 입력하려는데 입력이 되지 않습니다.
2. 수출실적명세서 작성시 원화로 계약한 경우 어떻게 입력해야 하나요?
3. 수출재화 반품의 경우 영세율 신고 방법.
4. 마감시 "수출한 재화 원화금액 불일치 (원화금액 = 환율 * 외화금액)"이
0. 라고 에러가 뜹니다.
5 . 수출신고 번호가 000-00-00-00000000으로 변경되었는데 프로그램에서는
0. 000-00-00-0000000-0로 입력됩니다. |
| 15 |
간이과세 |
1. 업종코드별 업종 선택하는 방법
2. 직접입력은 언제 선택하나요? |
| 16 |
매입세액불공제내역(2) |
1. ⑥ 토지의 자본적지출 관련은 어떤 내용을 작성하는 건가요?
2. 공통매입세액을 정산 하려고 하는데 정산순서를 알고 싶습니다.
3. 납부(환급)세액 재계산 작성 순서를 알려주세요. |
| 17 |
대손세액공제신고서 |
1. 대손세액공제가 발생 했을 경우 부가세신고서에 대손세액공제를 공급자인
0. 경우와 공급받는 자의 경우 어떻게 작성하나요? |
| 18 |
수입금액조정명세서
(회계 세무사용) |
1 . 13번 구분이 불복청구만 선택되는데 하단부분은 불복청구에 관한 내용만
0. 기재하나요?
3. 의뢰인을 기재할 수 없는 경우는 어떻게 하나요? |
| 19 |
수입금액조정명세서
(변호사용) |
1. 새로불러오기의 기능은?
2. 소송사건명세의 11번 사건구분 선택시 “00직접입력”은 전자신고가 안되나요?
3. 소송의뢰인을 기재할 수 없는 경우는 어떻게 하나요? |
| 20 |
성실신고세액요건
검토표 |
1. 직전년도 수입금액은 어디서 반영되나요?
2. (9)직전과세기간과세표준은 어디서 금액을 반영하나요?
3. (10)당해과세기간과세표준의 “세금계산서교부분 , 신용카드등 , 기타” 금액은
0. 어디서 금액을 반영하나요?
4. 환산월은 어떤 경우 입력하나요?
5. 신고유형이 6번인 경우 (29)당해과세기간 과세표준은 어떤 금액을 입력하나요?
6. 신고대상 과세기간중 사업연도개시일이 속한 경우(신규)는 (13)적합여부에
“0” 표시가 되지 않고 “X”표가 되는데 잘못된 것 아닌가요? |
| 21 |
성실신고세액공제계산서 |
1. 성실세액공제계산서 “새로불러오기” 기능은 어떻게 불러오나요?
2. 최초적용 과세기간은 어떻게 선택하나요?
3. 직전연도 사업개시 일 경우 (13)성실신고직전기과세표준은 성실신고요건검토표
0. 의 환산금액을 넣는 건가요?
4. 성실세액공제 적용 과세기간과 신장율이 변경 됐을 경우는 어떻게 입력하나요?
5. (18)경감률은 어떻게 입력하나요?
6. 신규로 사업을 개시한 경우 경감대상과세표준계산은 어떻게 작성하나요? |
