시스템 환경을 설정하는 메뉴입니다. 시스템 환경설정은 시스템 전반에 걸쳐 영향을 미치기 때문에 초기 설정값을 가급적 수정하지 않아야 합니다. 메뉴의 구성은 전체, 회계, 물류 각각의 탭으로 구분되어 있습니다.
전체탭
- 계정과목코드체계
- 세목사용은 1.세목사용(5자리), 2.세목미사용(3자리)를 선택합니다. 초기에는 세목미사용(3자리)로 설정되어 있습니다.
- 소수점자리
- 매입매출전표 입력 및 입출고입력(물류,생산관리)시 수량, 단가 및 금액의 소수점관리를 위한 항목
입니다. 수량 및 단가는 소수점 자리수의 입력과 이에 따른 소수점 자릿수의 처리방법을 선택합니
다. 금액 절사 처리방법을 선택합니다.
- 부가가치세 소수점 관리
- 매입매출전표입력메뉴에서 매출유형 14.건별, 17.카과, 매입유형 56. 금전, 57. 카과
의 공급가액이 소수점이하 자리일 때 끝수의 처리방법을 선택합니다.
- 기타과세유형 추가사용설정
- 매입자발행세금계산서, 복지카드사용여부, 현금영수증승인번호사용 에서 “1.여”로
설정되면 매입매출전표입력메뉴에서 해당 번호의 유형이 추가되며, 현금영수증승인
번호사용의 경우 61.현과, 62.현면 선택시 현금영수증승인번호 입력란이 나타납니다.
- 기타코드 관리
- 회사내의 사용환경에 맞게 프로젝트코드, 자금관리코드, 현장 코드, 제품코드에서 “1.여”로 설
정되면 일반전표입력 및 매입매출전표입력, 입출고입력등 메뉴에서 사용할 수 있고 “2.부”로 설정
되면 사용할 수 없도록 화면이 자동구성됩니다.
- 1. 기본입력언어 설정
- 모든 회계메뉴에서 입력시 기본적으로 적용될 언어를 설정합니다. 기본값은 “1.한글”로 설정되어 있습니다.
- 2. 매입매출전표입력 자동설정관리
- 1) 기본계정설정
① 구분 : 매출, 매입
매입매출전표 입력시 자동분개되는 매출, 매입계정코드이며 기본값이 “401(상품매출)” , “146(상품)” 또는 “40100(상품매출)” ,“14600(상품)”으로 설정되어 있으므로 주 매입계정이 상품 또는 주 매출계정이 상품매출(40100)이 아닌 경우는 사용자가 해당코드로 수정ㆍ입력합니다.
② 구분 : 매출채권, 매입채무
매입매출전표 입력시 자동분개되는 매출채권, 매입채무 코드이며 기본값이 “108(외상매출금)” , “251(외상매입금)” “또는 “10800(외상매출금)”, “25100(외상매입금)” 으로 설정되어 있으므로 주 매출채권계정이 외
상매출금, 주 매입채무계정이 외상매입금이 아닌 경우는 사용자가 해당코드로 수정ㆍ입력합니다.
- 2) 신용카드 기본계정설정
① 카드입력방식
“1.공급대가(부가세포함)”로 설정된 경우 매입매출전표에서 유형 17. 카과, 57. 카과 입력시 공급가액
란에 부가세를 포함한 금액을 입력하면 그 입력한 금액에서 부가세를 제외한 금액(100/110)이 자동 산출됩니다. “2.공급가액(부가세제외)”으로 설정된 경우 매입매출전표에서 유형 17.카과, 57.카과 입력시 공급가액란에 부가세를 제외한 금액을 입력하면 됩니다. 기본계정은 “1.공급대가(부가세포함)”으로 설정되어 있습니다.
② 카드채권, 카드채무 매입매출전표 입력방식
자동분개되는 카드매출채권, 카드매입채무 코드이며, 기본값이 “(120)미수금”, “(253)미지급금” 또는 “(12000)미수금”, “(25300)미지급금”으로 설정되어 있으므로 주채권, 주카드매출채권, 매입채무계정이 기본으로 설정된 코드가 아닌 경우는사용자가 해당코드로 수정입력합니다.
③ 카드매입공제 : 카드매입공제를 선택합니다.
④ 복식부기
- 3) 봉사료 사용여부
“2.부”으로 설정하면 매입매출전표입력메뉴의 카드 관련 매출 거래에서 봉사료(구분기재분)을 사용할 수 없고, “1.여” 는 사용할 수 있습니다. “ 여 ”로 설정시 매입매출전표입력의 카드 관련 매출전표에서 구분 기재한 봉사료는 “부가가치세1-신용카드매출전표발행집계표”에 반영됩니다.
- 3. 매입매출 전표입력 추가계정설정
- 사용여부: “1.여”로 설정된 경우 매입ㆍ매출계정에서 세가지 과목을 추가 설정할 수 있으며, 매입매출전표 입력시 자동분개되는 매입,매출계정을 추가 설정된 계정코드로 사용할 수 있습니다.
- 4. 중단사업코드설정
- 중단사업코드 설정은 미사용,부서, 프로젝트(PJT)로 선택하여 사용할 수 있으며 부서 또는 프로젝트(PJT) 선택시 중단사업손익계산서, 중단사업제조원가명세서등을 선택된 코드별로 사용할 수 있습니다.
물류탭
- 1. 기본입력언어 설정
- 모든 회계메뉴에서 입력시 기본적으로 적용될 언어를 설정합니다. 기본값은 “1.한글”로 설정되어 있습니다.
- 2. 단가설정
-
| 단가설정방법 | | 단가선택 |
|---|
| 1. 물품별단가등록 | → | 1. 도움박스사용 |
| | 2. 기준단가사용 |
| 2. 거래처별단가등록 | → | 1. 도움박스사용 |
| | 2. 기준단가사용 |
| 3. 직전단가등록 | → | 1. 물품별직전단가 |
| | 2. 물품별거래처별직전단가 |
* 단가설정방법은 위 세가지중 하나만 선택 가능합니다.
* 도움박스사용은 물품별,/거래처별단가등록에 등록된 7개의 단가가 입력메뉴 하단의 메시지 영력에 표시되며
원하는 단가의 단축키를 선택하면 자동으로 입력되는 기능입니다.
* 기준단가사용은 물품별/거래처별단가등록에 등록한 7개의 단가중 기준단가로 선택한 1개의 단가를 해당 물품을 선택하거나 거래처 선택후 해당물품을 선택하면 자동으로 반영해 주는 기능입니다.
* 직전단가는 출고/입고입력을 기준으로 자동으로 반영해주는 기능으로 물품별/물품별 거래처별 직전단가를 자동으로 반영하게 할수 있습니다.
- 3. 품목설정
- 1) 품목 : 사용여부 1.상품 ~ 7.저장품까지의 품목을 사용할 것인지 여부를 선택합니다.
- 2) 평가방법 : 선입선출법, 총평균법, 이동평균법, 개별법중 하나의 평가방법을 선택합니다.
- 3) 출고/입고 계정과목 : 회계로 전송시 사용할 기본계정을 선택합니다.
- 4) 출고/입고 채권,채무계정과목 : 회계로 전송시 사용할 기본채권/채무 계정과목을 선택합니다. 코드도움키(F2) 를 이용하여 계정과목을 설정하시면 됩니다.
- 4. 문서번호설정
- 업무번호부여방식에서 1. 자동부여, 2.수동입력중 하나를 선택합니다. 수동입력은 문서번호를 고객이 직접 채번해서 사용할수 있는 기능입니다.
- 5. 참조메뉴(화면구성)설정
-
| 출고입력 참조문서 | | 출고지시서 참조문서 |
|---|
| 출고지시서 참조문서 | → | 1. 수주서 |
| | 2. 견적서 |
| 2. 수주서 | → | X |
| 3. 견적서 | → | X |
* 출고입력 참조문서 1. 출고지시서 이고 출고지시서 참조문서가 1. 수주서일 경우
견적서 → 수주서 → 출고지시서 → 출고입력의 Process 를 적용합니다.
* 출고입력 참조문서 1. 출고지시서 이고 출고지시서 참조문서가 1. 견적서일 경우
견적서 → 출고지시서 → 출고입력의 Process 를 적용합니다.
* 출고입력 참조문서 2. 수주서일 경우
견적서 → 수주서 → 출고입력의 Process 를 적용합니다.
* 출고입력 참조문서 3. 견적서일경우
견적서 → 출고입력의 Process 를 적용합니다.
- 6. 조회설정
- 1) 금액0 (Zero) 표시방법 1. ‘0’ 으로 표시 2. ‘-‘로 표시 3. 표시없음 을 선택하면 현황에서 해당내용으로 표시됩니다.
- 2) 수량0 (Zero) 표시방법 1. ‘0’ 으로 표시 2. 표시없음 을 선택하면 현황에서 해당내용으로 표시됩니다.
시스템전반에 활용될 계정과목체계 세목사용구분과 소수점관리 및 기타코드관리 등을 설정할 수 있는데, 회사의 환경에 따라 설정을 하여야 하고, 한번 설정된 내용은 수시로 변경해서는 안됩니다.
환경설정을 변경할 때 기존에 입력한 데이터는 영향을 받지 않습니다.
다만, 물류에서는 소수점 자리수(3자리 → 2자리)의 변경이나 금액의 절사방법 변경에 따른 금액변동이 있을수 있으니 최초 설정시 신중하게 선택하셔서 결정하셔야 합니다.
계정과목코드체계에서 세목사용을 “2.세목미사용(3자리)”에서 “1.세목사용(5자리)”로 바꿀 때 기존에 입력한 데이터는 각 계정과목코드 끝번호가 “00”인 코드로 표시됩니다.
세목을 과목으로 설정하여 사용한 경우에는 해당 계정과목체계를 “1.세목사용(5자리)”에서 “2.세목미사용(3자리) “으로 변경하여 사용하실 수 없습니다.
다른 메뉴를 실행하는 중 환경설정을 변경하는 경우에는 이미 실행 중인 메뉴에는 반영되지 않으므로 반드시 종료 후 설정합니다.
- 전기이월
- 전년도에 등록된 환경설정 내용을 반영하는 기능입니다. “예, 아니오”로 선택하며, “예” 선택시 전년도에 등록된 환경설정 내용으로 현재회사의 정보가 변경됩니다.
본 프로그램을 운용하기 위하여 사용할 거래처를 등록하는 메뉴입니다.
거래처는 일반탭,금융탭, 카드탭 으로 각 거래처를 관리합니다.
각탭의 선택방법은 탭을 마우스 클릭하거나 Ctrl키와 탭의 배열순 에 따라 선택합니다.
카드탭은 [Ctrl +3]으로 선택 가능하며 다시 일반탭[Ctrl +1]로 선택 할 수 있읍니다.
- 거래처별 명세서 및 자금관리 항목에 따른 메뉴
-
거래처별 명세서 및 자금관리 항목에 따른 메뉴는 거래처등록이 선행되어야 합니다. 기장관리하고자 하는 거래처 내역은 거래처 관리에 관련된 메뉴에서 사용되므로 기초 등록으로 입력되어야 합니다.
- 거래처 원장
- 계정과목별로 거래처별 잔액 및 거래내용을 조회 출력할수 있습니다.
- 매입매출전표입력
- 거래처별 명세 및 관리를 위하여 매입매출전표입력에 데이터 입력시 거래처코드로 입력 하여야 합니다.
- 일반전표입력
- 거래처별 명세 및 관리를 위하여 일반전표입력력에 데이터 입력시 거래처코드로 입력 하여야 합니다.
일반탭 기본사항
- 코드
- “101 ~ 97999” 번호 중 사용자가 원하는 숫자 5자리까지 입력합니다.
- 거래처명
- 한글15자, 영문 30 자 이내로 입력합니다.
- 사업자등록번호
-
0. 해당 거래처의 사업자등록번호를 입력합니다.
1. 해당 거래처의 주민등록번호를 입력합니다.
- 대표자성명
- 거래처의 대표자명을 입력합니다.
- 구분
- 거래처의 유형을 선택 합니다. 0.전체 1.매출 2.매입
- 1.사업자등록번호
- 해당 거래처의 사업자등록번호를 입력합니다.
- 2.주민등록번호
- 거래처 대표자의 주민등록번호를 입력합니다.
기업체가 아닌 일반인의 경우 세금계산서 합계표상 주민등록 기재분 표시를 하는 경우는 주민번호 입력 후 우측 1.주민 기재 분을 선택합니다.
- 3.대표자성명
- 거래처의 대표자명을 입력합니다
- 4.업태
- 사업자등록증상의 업태를 입력합니다.
- 5.종목
- 사업자등록증상의 종목을 입력합니다.
- 6.우편번호
- 해당란에 커서 위치시 F2(우편번호 검색)키를 이용하여 우편번호를 입력합니다.
- 7.사업장주소
- 사업장주소를 입력합니다.
- 8.전화번호
- 거래처의 전화번호를 입력합니다.
- 9.팩스번호
- 거래처의 팩스번호를 입력합니다
- 10.담당(부서)사원
- 거래처의 담당사원을 입력합니다.
- 11.거래처분류
- 거래처의 분류를 입력합니다. F2코드도움시 툴바 분류등록 선택 됩니다.
- 12.수금(신고)거래처
- 인쇄할 거래처 명을 선택 입력합니다.
- 13.거래시작일~거래종료일
- 거래처의 거래 시작과 종료일을 입력합니다.
- 14.비고
- 거래처의 비고사항을 입력합니다.
- 15.사용여부
- 거래처의 사용 여부를 선택합니다.
일반탭 추가사항
- 1.부서/담당자/직급
- 거래처의 담당부서,사원,담당사원의 직급을 입력합니다.
- 2.전화번호
- 해당 거래처의 전화번호를 입력합니다.
- 3.담당자H.P
- 해당 거래처 담당자의 핸드폰 번호를 입력합니다.
- 4.담당자메일주소
- 해당 거래처 담당자의 메일주소를 입력합니다.
- 5.홈페이지주소
- 거래처의 홈페이지 주소를 입력합니다. 이동 버튼으로 해당 사이트 연결이 가능합니다.
- 6.금융기관(은행)
- 거래처의 은행을 선택합니다.
- 7.계좌번호
- 거래처의 은행 계좌번호를 입력합니다.
- 8.예금주
- 거래처의 해당은혜의 예금주를 입력합니다.
- 9.입금계좌
- 해당 거래처의 수금되는 입금 거래처를 선택합니다.
- 10.분개설정
- 해당거래처의 기본되는 분개 계정과목, 상대계정과목을 설정 합니다.
- 11.여신한도액
- 거래처의 여신한도액을 입력합니다. 물류관리-영업관리의 거래처별 수금 및 채권현황에 반영
- 12.담보설정액
- 당보설정액을 입력합니다.
- 13.단가구분
- 물류관리의 입출고시 적용할 매출, 매입 단가를 선택합니다.
금융탭 기본사항
- 코드
- 98000~99599 범위내에서 코드를 입력 합니다.
- 금융기관명
- 금융기관명을 입력합니다.
- 계좌 번호
- 해당 계좌번호를 입력합니다.
- 9.분개설정
- 기본되는 분개 계정과목을 선택합니다.
- 10.금융기관분류명
- 거래처의 금융기관 분류를 F2코드도움으로 선택합니다.
- 11.우편번호
- 금융기관의 우편번호를 선택합니다.
- 12.사업장주소
- 금융기관의 주소를 입력합니다.
- 13.전화번호
- 금융기관의 전화번호와 내선번호를 입력합니다.
- 14.팩스번호
- 금융기관의 팩스번호를 입력합니다.
- 15.홈페이지주소
- 거래처의 홈페이지 주소를 입력합니다. 이동 버튼으로 해당 사이트 연결이 가능합니다.
- 16.계좌개설일/해지일
- 금융기관의 계좌 개설일과 해지일을 입력합니다.
금융탭 추가사항 : 이 탭은 입력하면 자금계획입력메뉴에 반영됩니다.
- 일
- 자동납입되는 일자를 입력합니다.
- 자동납부
- 자동납부항목을 입력합니다.
- 코드 , 자금항목
- (F2)키를 통하여 자금항목 코드를 입력하면 자금항목이 자동입력됩니다.
- 금액
- 자동납부될 금액을 입력합니다.
- 기간
- 자동납부될 기간을 입력합니다.
- 거래처명
- (F2)키를 통하여 해당 자동납부 거래처를 입력합니다.
카드탭 기본사항
- 코드
- 99600~99999 범위내에서 코드를 입력 합니다.
- 카드사명
- 신용카드사명을 입력합니다.
- 카드(가맹점)번호
- 해당 카드번호 또는 가맹점번호를 입력합니다.
- 구분
- 매출, 매입을 선택합니다.
- 2.입금계좌
- 신용카드 결제금액이 입금되는 계좌의 은행 코드를 입력합니다. F2코드도움으로 “98000~98999에 등록된 금융기관을 불러옵니다.
- 3.수수료
- 신용카드 결제시 지급되는 수수료율을 입력합니다.
- 4.사업자등록번호
- 신용카드사의 사업자등록번호를 입력합니다.
- 5.분개설정
-
- 6.카드분류
- 툴바 분류등록에 설정된 분류명을 F2코드도움으로 선택 할 수 있습니다.
- 7.우편번호
- 카드사 주소에 해당하는 우편번호를 F2코드도움으로 선택할 수 있습니다.
- 8.금유기관주소
- 해당 카드사의 주소를 입력합니다.
- 9.전화번호
- 카드사의 전화번호 및 내선번호를 입력합니다.
- 10.팩스번호
- 카드사의 팩스번호를 입력합니다.
- 11.홈페이지주소
- 카드사홈페이지 주소를 입력합니다. 이동키로 카드사 홈페이지로 바로 이동할 수 있습니다.
- 12.계약시작일/종료일
- 거래처의 계약시작일과 종료일을 입력
사업자등록번호,주민등록번호,법인등록 번호는 세무 신고시 중요한 자료이므로 입력시
사업자등록번호로 쓰일 수 없는 번호가 입력되면 텍스트박스가 붉은색으로 변합니다. 따라서 입력시 붉은색이 되면 확인 후 재입력하도록 합니다.
분류등록
일반탭에서 등록시 101~199 카드사탭에서 등록시 매출카드는 200~299 매입카드는 300~399
금융탭에서 등록시 400~499 범위 내에서 입력합니다. 원하는 분류방식에 따라 입력합니다
은행등록
받을어음 관리 혹은 금융기관 및 정기예(적)금을 분류별로 관리하기 위하여 사용합니다.
검색
일반거래처 및 금융기관탭에서 거래처 및 금융기관을 검색 하고자 할 때 사용합니다.
검색키를 클릭하면 아래의 창이 뜹니다. 입력한 조건에 해당하는 데이터를 검색합니다.
코드부여
거래처 코드를 자동부여할지 직접입력할지를 선택합니다.
엑셀서식
i-PLUS에서 지원하는 엑셀서식 작성후 업로드버튼을 통해 엑셀데이터를 반영시킬수 있습니다.
전기이월
전기이월 버튼으로 전기에 등록했던 거래처를 당기로 불러옵니다.(마감후이월과 동일).
전표반영
선택한 데이터 정보를 전표메뉴로 반영시킬수 있습니다.
물품등록은 물류관리 프로그램에서 가장 먼저 실행할 기초작업으로 각 회사가 취급하는 물품(상품, 제품, 원재료, 부재료등) 을 등록하여 입고 및 출고 등의 메뉴에서 기초코드로 사용됩니다.
메뉴의 구성은 전체,상품, 원재료, 부재료, 제품, 반제품, 부산품, 저장품 각각의 탭으로 구분, 각 재고 자산별로 등록을 이루어 보다 쉽고 효율적으로 관리할 수 있도록 하였습니다.
- 1) 코드
- 사용자의 편의에 따른 물품코드를 20자 이내로 입력합니다.
문자 및 숫자 혼합사용 가능합니다.
문자와 숫자를 혼합 사용하므로 숫자를 기준으로 정렬이 되지 않습니다.
- 2) 상품명
- 한글, 영문,숫자를 30자 이내로 상품명을 입력합니다.
- 3) 분류명
- 도움단추
또는 툴바의 코드도움 아이콘을 클릭하면 ‘ 분류코드 도움’ 박스에서 해당 코드를 선택합니다.
- 4) 규격
- 해당 품목의 규격 아이콘을 클릭하면 ‘ 규격코드 도움’ 박스에서 해당 코드를 선택합니다. (한글 영문,숫자 15자까지 가능)
- 5) 단위명
- 입고(생산)단위 - 상품매입,제품생산시 해당 취급단위 (Box, Ea, Kg, g 등)을 입력합니다.
판매(출고)단위 - 상품매출시 해당 취급단위 (Box, Ea, Kg, g 등)을 입력합니다.
자재투입단위 - 원재료 투입시 해당 취급단위 (Box, Ea, Kg, g 등)을 입력합니다.
재고단위 - 재고자산명세서에 표시할 물품단위 (Box, Ea, Kg, g 등)을 입력합니다.
- 6) 재고환산단위
- 입고단위 - 재고단위를 기준한 환산물량을 입력합니다.
Ex) 입고단위 → Kg, 재고단위 → g 일경우 → 재고환산 단위는 1,000을 입력합니다.
(1Kg = 1,000g 이므로)
입고단위 → g, 재고단위 → Kg 일경우 → 재고환산 단위는 0.001 을 입력합니다.
(1g = 0.001Kg 이므로)
- 출고단위 - 재고단위를 기준한 환산물량을 입력합니다.
Ex) 위 입고단위의 입력 예를 참고합니다.
- 7) 적정 재고량
- 해당 상품의 적정재고량을 입력합니다.
- 8) 기준 단가
- BOM등록에서 반영합니다.
- 9) 입고 창고
- 도움단추 또는 툴바의 코드도움 아이콘을 클릭하면 ‘창고코드 도움’ 박스에서 해당 코드를 선택합니다.
- 10) 출고 창고
- 도움단추 또는 툴바의 코드도움 아이콘을 클릭하면 ‘창고코드 도움’ 박스에서 해당 코드를 선택합니다.
- 11) 품목 비고
- 해당 상품에 대한 특기사항을 간략하게 입력합니다.
- 12) 세금계산서출력명
- 내부적으로 사용하는 품목명과 세금계산서에 출력되는 품목명이 틀린 경우 입력합니다.
- 13) 거래명세서출력명
- 내부적으로 사용하는 품목명과 거래명세서에 출력되는 품목명이 틀린 경우 입력합니다.
- 14) 사용 여부
- 해당품목에 대한 사용여부를 선택할 수 있습니다. 2.부로 하였을 경우 사용 기간을 입력하도록 활성화가 되며 조회메뉴나 입출고입력에서 나타나지 않고 참고용으로 사용할 수 있습니다.
품목을 분류별로 관리하기 위함으로 대분류,중분류,소분류로 이루어져 있습니다.
물품별로 구매단가 및 판매단가를 등록하는 메뉴로서 기준단가를 선택하여 모든 거래처에게 동일한 기준단가를 적용할 수도 있고, 거래처별로 예외단가를 설정하여 단가를 적용할 수도 있습니다.
본 메뉴를 이용하기 위해서는 환경설정에서 물품별 단가등록 사용여부를 먼저 선택하여야 합니다.
물품별 단가등록
- 자산명
- 원하는 자산을 마우스로 선택하거나 해당 번호를 입력합니다.
- 품목코드
- F2를 누르거나 코드도움 박스를 클릭하여 단가등록을 위한 품목코드를 선택합니다.
품목별 일괄적용
입력메뉴에서 기준이 되어 직접 반영될 단가를 선택합니다. 하나만 선택가능합니다.
- 단축, 코드
- 단축코드와 코드는 사전에 지정되어 있으며, 수정하실수 없습니다.
입력에서 단축키로 단가를 자동으로 입력 할 수 있으며, 코드는 하단의 거래처예외단가에서 사용됩니다.
- 매입,매출단가명
- 위 상단의 단가명등록박스를 이용하여 매입단가명, 매출단가명의 이름을 입력합니다.
- 단가금액
- 단가금액을 입력합니다. 소수점을 이용하기 위해선 환경설정 정보를 변경하여야 합니다.
- VAT
- 단가에 VAT포함여부를 선택합니다. 기본값으로 부가 선택되어 지며, 여부는 직접 수정하셔야 합니다.
거래처별 예외등록 적용
- 코드(거래처)
- 직접입력 또는 F2(코드도움 박스) 를 클릭하여 거래처코드를 선택합니다.
- 코드(매입/매출단가금액)
- 직접입력 또는 F2(코드도움 박스)를 클릭하여 단가명코드를 선택합니다.
등록된 단가이외에 직접 등록을 원할 경우는 코드에 ‘0’ 을 입력후 엔터를 치면 직접 입력가능합니다.
단가명등록
매입과 매출탭으로 구분되어 있으며, 단가명만 수정가능합니다.
확인을 누르면 품목별로 입력된 단가명이 일괄적으로 변경됩니다. 변경을 원치 않으실 경우는 취소를 선택하시기 바랍니다.
복사, 붙여넣기
품목별로 등록되어 있는 단가를 복사해서 사용하고자 할 경우 복사하고자 하는 대상 품목에 체크 표시를 하고 복사버튼을 누른후 붙여넣고자 하는 품목에 커서를 두고 붙여넣기를 하면 등록정보가 복사됩니다
검색
등록되어 있는 품목을 검색할 때 사용합니다.
기준일괄적용
품목별로 기준단가가 다르게 적용된 경우 기준일괄적용기능을 이용하면 선택한 품목이 일괄적으로 지정한 기준단가로 변경처리됩니다.
코드: 직접입력 또는 F2(코드도움 박스) 를 클릭하여 변경할 기준 단가명코드를 선택합니다.
거래별로 구매단가 및 판매단가를 등록하는 메뉴로서 거래처별로 품목 기준단가를 등록 후 입력메뉴에서 도움받아서 적용할 수 있습니다.
본 메뉴를 이용하기 위해서는 환경설정에서 거래처별 단가등록 사용여부를 먼저 선택하여야 합니다.
거래처별 단가등록
- 코드
- 직접입력 또는 F2(코드도움 박스) 를 클릭하여 거래처코드를 선택합니다.
- 자산명
- 원하는 자산을 마우스로 선택하거나 해당 번호를 입력합니다.
- 품목코드
- F2를 누르거나 코드도움 박스를 클릭하여 단가등록을 위한 품목코드를 선택합니다.
- 코드(매입/매출단가금액)
- 직접입력 또는 F2(코드도움 박스)를 클릭하여 단가명코드를 선택합니다.
등록된 단가이외에 직접 등록을 원할 경우는 코드에 ‘0’ 을 입력후 엔터를 치면 직접 입력가능합니다.
코드는 하단 매입,매출단가금액의 정보등록이 선행되어야 합니다.
- 단가금액
- 단가금액을 입력합니다. 소수점을 이용하기 위해선 환경설정 정보를 변경하여야 합니다.
- VAT
- 단가에 VAT포함여부를 선택합니다. 기본값으로 부가 선택되어 지며, 여부는 직접 수정하셔야 합니다.
매입단가, 매출단가등록
입력메뉴에서 기준이 되어 직접 반영될 단가를 선택합니다. 하나만 선택가능합니다.
- 단축, 코드
- 단축코드와 코드는 사전에 지정되어 있으며, 수정하실수 없습니다.
입력에서 단축키로 단가를 자동으로 입력 할 수 있으며, 코드는 하단의 거래처예외단가에서 사용됩니다.
- 매입,매출단가명
- 위 상단의 단가명등록박스를 이용하여 매입단가명, 매출단가명의 이름을 입력합니다.
단가명등록
매입과 매출탭으로 구분되어 있으며, 단가명만 수정가능합니다.
확인을 누르면 품목별로 입력된 단가명이 일괄적으로 변경됩니다. 변경을 원치 않으실 경우는 취소를 선택하시기 바랍니다.
복사, 붙여넣기
품목별로 등록되어 있는 단가를 복사해서 사용하고자 할 경우 복사하고자 하는 대상 품목에 체크 표시를 하고 복사버튼을 누른후 붙여넣고자 하는 품목에 커서를 두고 붙여넣기를 하면 등록정보가 복사됩니다
검색
등록되어 있는 품목을 검색할 때 사용합니다.
기준일괄적용
품목별로 기준단가가 다르게 적용된 경우 기준일괄적용기능을 이용하면 선택한 품목이 일괄적으로 지정한 기준단가로 변경처리됩니다.
코드: 직접입력 또는 F2(코드도움 박스) 를 클릭하여 변경할 기준 단가명코드를 선택합니다.
본 메뉴는 정기적으로 사용하는 패키지상품과 표준정량의 물품을 거래시 매번 입력하지 않고 사용하는 메뉴로입,출고입력 시 자산명을 선택할 경우 F2/코드도움을 사용하여 일괄군을 선택하여 입력할 수 있으므로 시간을 절약할 수 있습니다.
전체, 매입, 매출
- 1. 구분
- 전체 => 구분을 선택합니다. [1.매입, 2.매출]
매입 => 구분에 매입으로 자동표기됩니다.
매출 => 구분에 매출로 자동표기됩니다.
- 2. 코드
- 일괄매매군 코드(1000-9999)를 입력(선택)합니다. (F2 : 일괄매매군코드도움)
- 3. 매매군명
- 일괄매매군 코드 입력 시 매매군명이 자동 표기됩니다.
- 4. 사용여부
- 일괄매매군명 [0.부 1.여] 선택에 따라 일괄매매군을 사용하고 있는 메뉴에서
자산명 선택 시 “매매군명” 이 반영됩니다.
- 5. 자산구분
- 자산명을 선택합니다. (1.상품 2.원재료 3.부재료 4.제품 5.반제품 6.부산품 7.저장품)
- 6. 품목코드
- 품목코드를 입력 및 선택합니다. (F2 : 물품코드도움)
- 7. 품명
- 품목코드 입력 및 선택 시 품명이 자동표기 됩니다.
- 8. 수량
- 품목의 수량을 입력합니다.
- 9. 단가(부)
- 부가세 [0.부 1.여] 선택에 따라 단가에 포함되어 합계금액이 계산됩니다.
- 10. 단가
- 품목의 단가를 입력합니다.
- 11. 합계금액
- VAT여부 선택에 따라 수량과 단가에 의해 합계금액이 자동계산(입력)됩니다.
- 12. 사용여부
- 단 VAT여부 선택에 따라 공급가액의 10%가 자동계산(입력)됩니다.
- 13.합계금액
- 상단 VAT여부 선택에 따라 (공급가액+부가세=합계금액)이 자동계산(입력)됩니다.
- 14. 사용여부
- 품목코드별 사용여부[0.부 1.여] 선택에 따라 일괄매매군을 사용하고 있는 메뉴에서 자산명 선택 시 “품목코드” 가 반영됩니다.
- 15. 사용기간종료일
- 사용기간 종료일 기준에 따라 일괄매매군을 사용하고 있는 메뉴에서 자산명 선택 시
“일괄군” 이 반영됩니다.
불러오기
기존에 저장되어 있는 상대매매군 (구매군=>판매, 판매군=>구매) 의 내용을 갖어와 단가에 원가율이나 이익율
을 곱하여 계산하여 불러오는 기능입니다. (품목코드 및 수량은 변동이 없습니다.)
입력옵션
품목별 단가등록에 등록 된 7개의 (매입, 매출) 단가명이 반영되며 단가적용방법에서 선택한 (매입, 매출) 단가
금액이 품목코드 입력 시 자동반영 표기 됩니다.
복사
복사 할 매매군을 선택하여 복사받을매매군 선택 후 확인을 누르면 복사가 완료됩니다.
붙여넣기 후에는 다시 복사가 활성화 하며 기존 물품에 이어서 복사됩니다
판매한 물품에 대하여 거래처별로 배송지명, 주소, 수취인 등 배송지 내역을 동록하는 메뉴입니다.
본 메뉴에서 입력된 배송지명은 배송사용(0.여 1.부)에 따라 판매관리>배송정보등록메뉴에서 검색하여 사용할 수 있습니다.
- 거래처 등록
- 기준정보관리 거래처등록메뉴 입력이 선행되어야 합니다.
거래처
- 1. 코드
- 판매한 물품에 대한 거래처코드를 입력(선택)합니다. (F2 : 거래처코드도움)
- 2. 거래처명
- 거래처코드 입력 시 거래처명이 자동표기됩니다.
배송지
- 1. 코드
- “10~999”번호 중 판매한 물품에 대한 거래처별 배송지코드를 입력합니다.
- 2. 배송지명
- 배송지명을 입력합니다.
- 3. 우편번호
- 해당란에 커서 위치시 “F2” 키를 이용하여 입력합니다.
- 4. 배송지(주소)
- 배송지(주소)를 입력합니다.
- 5. 수취인
- 수취인명을 입력합니다.
- 6. 전화번호
- 수취인 전화번호를 입력합니다.
- 7. 내선
- 수취인 내선번호를 입력합니다.
- 8. 핸드폰
- 수취인 핸드폰번호를 입력합니다.
- 9. 사용
- 배송지명에 대한 사용여부를 선택합니다. (0. 부 1. 여)
1. 여 로 선택 시 판매관리>배송정보등록메뉴에서 “배송지코드” 를 입력 검색하여 사용할 수 있습니다.
검색
거래처코드, 배송지코드, 사용여부(0.부 1.여) 유형별 조건을 주어 검색조건입력에 따라 특정 자료의 빠른 검색을 할 수 있는 기능입니다.
아이콘을 사용합니다.
