재무회계메뉴얼

본 메뉴는 일반과세, 간이과세 탭으로 구성되어 있는 바, 각 사업자(기장업체)별로 해당하는 탭을 선택하여 입력합니다.

신고내용

각 항목의 금액은 매입매출전표입력에서 입력한 내용이 자동 반영되며, 수정ㆍ삭제, 추가입력이 필요한 경우는 화살표(←↑→↓)키 또는 PageUp PageDown키를 이용하거나, 해당항목에 커서를 이동하여 작업합니다.

1 란: 매입매출전표입력에서 11:과세로 입력한 매출금액이 자동 반영됩니다.
2 란: 매입매출전표입력에서 25.매세로 입력한 매출금액이 자동 반영됩니다.
(과세유형 25.매세는 환경설정 전체 탭의 기타과세유형추가 사용설정에서 설정합니다.)
3 란: 매입매출전표입력에서 14:건별 15:종합 17:카과 21:전자로 입력한 매출금액이 자동 반영됩니다.
15:종합으로 입력된 자료 금액은 모두 "공급대가"로반영되므로 일반과세자는 본 화면에서 공급가액과 세액으로 나누어 편집해야 합니다.
4 란: 매입매출전표입력에서 12:영세 입력한 매출금액이 자동 반영됩니다.
5 란: 매입매출전표입력에서 16수출 19:카영로 입력한 매출금액이 자동 반영됩니다.
6 란: 예정신고시 누락된 매출자료가 있을 경우 입력하는 란입니다. “Tab또는 더블클릭하면 예정신고 누락분으로 이동합니다”라는 메시지가 나타나며, Tab키를 누르면 아래 화면 예정신고 누락분명세서[매출]의 입력상태가 됩니다. 해당사항을 입력후 확인키 또는 Esc키를 이용하여 복귀합니다.
7 란: 본 란은 대손발생액에 대한 가감액을 입력하는 란으로, 대손발생시는 -(음수)로, 대손세액으로 신고되었던 금액을 회수한 경우는 +(양수)로 입력합니다.
9 란: 매입매출전표입력에서 51:과세 52:영세 54:불공 55:수입으로 입력한 매입금액 및 세액이 자동 반영됩니다.
단, 분개시 계정과목을 고정자산코드로 입력한 매입금액 및 세액은 반영되지 않습니다.
10 란: 매입매출전표입력에서 51:과세 52:영세 54:불공으로 입력하고 분개시 계정과목을 고정자산코드로 입력한 매입금액과 세액이 자동 반영됩니다.
11란: 아래화면은 예정신고시 누락된 매입자료가 있을 경우 입력하는 란입니다.
Tab또는 더블클릭하면 예정신고 누락분으로 이동합니다. Tab을 누르면 예정신고 누락분명세서[매입]의 입력상태가 됩니다. 해당사항을 입력후 확인키 또는 Esc키를 이용하여 복귀합니다.
33란>기타공제매입세액 “기타공제 매입세액명세서는 Tab키로 이동하여 작업합니다.[Esc복귀]” Tab키를 누르면 예정신고 누락분 기타공제 매입세액명세의 입력화면으로 들어가게 됩니다. 해당사항을 입력후 Esc키를 이용하여 복귀합니다. => (세부사항은 35~39란 참조.)
12란: 매입매출전표입력에서 64.매세로 입력한 매출금액이 자동 반영됩니다.
(과세유형 64.매세는 환경설정 전체 탭의 기타과세유형추가 사용설정에서 설정합니다.)
13란: 기타공제 매입세액란을 클릭시 Tab 또는 더블클릭하면 누르면 기타공제 매입세액 명세의 입력화면으로들어가게 됩니다.
37란 매입매출전표입력에서 57:카과로 입력된 금액이 자동 반영됩니다.
38란 “의제매입세액 공제신청서”를 참고하여 입력합니다.
39란 “재활용 폐자원 공제신청서”를 참고하여 입력합니다.
41란 간이과세자가 일반과세자로 전환 할 때, 그 변경된 날 현재의 재고품 및 감가상각 자산에 대한 매입세액을 계산하여 입력합니다.(재고금액의 입력 없이 해당 세액만을 입력한다.) “재고품 및 감가상각자산 신고서”를 참고하여 입력합니다.
42란 직전 부가가치세신고시에 “43.대손처분받은 세액”으로 신고, 부가세 공제를 받지 않았었으나, 그 후 대손금액의 전부 또는 일부를 변제한 경우, 매입세액공제 해당금액을 입력합니다.
15란: 공제받지 못할 매입세액
본 란에 커서가 위치하면, Tab 또는 더블클릭하면 공제받지 못할 매입세액명세서의 입력화면으로 들어가게 됩니다.
44란 매입매출전표입력에서 54:불공으로 입력된 자료가 자동 반영됩니다.
45란 『매입세액 불공제내역』을 먼저 작성한 후 해당 금액을 직접 입력합니다.
46란 이미 공제받은 매입세액이나 신고할 매입세액에 대하여, 거래 상대방(공급자)이 대손확정으로 신고하여 대손세액 공제를 받는(받은)경우, 그 처분 받은 대손세액 상당액을 입력합니다.
18란: 본 란은 매입매출전표입력에서 17:카드 21:전자 22:현과 19:카영 24:현영로 입력된 금액이 자동 반영됩니다. (19:카영 24:현영은 신용카드매출전표발행공제등의 합계액만 집계가 될 뿐 공제될세액에는 반영이 되지 않음.)
공제율:신용카드매출전표발행금액과 전자화폐 수취금액의 1% 음식,숙박은 1.5%
단, 연간 5백만원한도로 개인사업자만 가능. 공제대상여부를 꼭 확인하세요.
17란: 본 란에 커서가 위치하면 Tab 또는 더블클릭하면 기타 공제, 경감세액으로 이동합니다. 해당사항을 입력후 Esc로 복귀합니다.
49란 일반택시운송사업자만 해당되며, 부가세신고서 “(다)납부세액”의 1/2에 해당하는 금액을 입력합니다.
2003.12.31까지만 적용.( 조특법102의2는 1998.12.28 삭제되었으나, 법률 제5584호 개정부칙 18조에 적용기간 규정함.)
52란 이전 과세기간에 대한 수정신고 등으로 성실신고사업자경감세액, POS도입사업자등경감세액, 일반과세전환자경감세액등에 수정사항이 있는 경우 기재합니다.
20란: 예정신고시 매출세액보다 매입세액이 많음으로 인하여 환급신고를 한 경우, 해당금액을 입력합니다.
21란: 예정신고기간에 부가가치세신고는 하지 않았으나, 고지서에 의해 세액을 납부한 경우 해당금액을 입력합니다.
22란: 「조세특례제한법 시행령」제106조의 9에 따른 부가가치세 관리기관이 국고에 직접 입금한 부가가치세액을 적습니다.
가산세율은 확인한 후 입력하세요.
23란: 본 란에 커서가 위치하면 Tab 또는 더블클릭을 하면 아래 가산세명세(ESC) 입력화면으로 들어가게 됩니다. 해당사항을 입력후 Esc로 복귀합니다.
“세금계산서합계표제출불성실은 Tab키를 누르면 옆화면과 같은 세금계산서합계표제출불성실 입력화면으로 들어가게 됩니다. 해당사항 입력후 확인키 또는 Esc키로 복귀합니다.

수정신고

정기신고의 과세표준 및 세액을 과소신고한 경우 3. 수정을 선택합니다.
수정신고 선택시 좌측 : 수정 전 신고금액, 우측 : 수정 후 신고금액이 반영합니다.

역추적

매입매출전표입력 및 일반전표입력에 저장된 데이터와 부가가치세의 첨부서식에 저장된 데이터를 반영합니다.
1) 상단(전표입력) : 해당 라인별로 매입매출전표입력 및 일반전표입력에서 저장된 데이터를 과세유형별
로 건수, 금액, 세액을 반영합니다.
2) 하단(작성서식) : 해당 라인별로 관련된 첨부서식의 저장된 데이터를 작성서식 별로 건수, 금액, 세액
을 반영합니다.

첨부서식

부가가치세 첨부서류로 작성 또는 마감된 서류를 보여줍니다.
첨부서식을 더블클릭시 해당메뉴가 실행됩니다.
인쇄 : 첨부서식 선택 후 인쇄버튼 클릭시 일괄 출력됩니다.

사업장명세

부가가치세 확정신고시에 음식, 숙박업 또는 서비스업 중 해당업종 사업자에 한해 기재합니다.

기간 및 입력구분: 과세기간 월,일을 입력하여 열람단추를 클릭하며 1.사업장명세 또는 2.신고내용을 선택합니다.
* 자가와 타가중 해당사항에 마우스포인터를 위치하여 클릭합니다.(화살표키, Enter 사용가능)
기본경비: 6,12월 또는 폐업시 폐업직전월을 기준으로 작성합니다.
도우미: 기본경비는 예정 신고시에는 작성하지 않습니다.
해당 칸에 직접 숫자 입력을 해 주고 제출 년 월 일을 입력합니다.

과표

상단의 아이콘 과표를 누르면 아래 그림의 “과세표준명세”화면이 나타나므로 화살표(←↑→↓) 또는 Tab키를 이용, 커서를 이동하여 편집,수정 작업을 합니다

24.도소매 매입매출전표입력에서 분개란에 401코드로 입력된 금액이 자동반영됩니다.

25.제조 매입매출전표입력에서 404코드로 입력된 금액이 자동 반영됩니다.

26.기타 매입매출전표입력에서 401,404코드 이외의 계정으로 입력된 금액이 반영됩니다.

27.기타 본 란에 커서가 위치하면 “수입금액에서 제외되는(고정자산매각,직매장공급,주세,교육세등)을 입력하여 주세요.”라고 메시지가 나오므로 참고하여 해당금액을 입력합니다.

61.면세수입금액 매입매출전표입력에서 13:면세 18:카면 20:면건로 입력된 금액이 자동 반영됩니다.

64.계산서교부금액 매입매출전표입력에서 13:면세로 입력된 금액이 자동 반영됩니다.

65.계산서수취금액 매입매출전표입력에서 23:면세로 입력된 금액이 자동 반영됩니다.

본 메뉴는 매입매출전표입력에서 입력된 매입,매출세금계산서 자료가 자동 반영되며, 이 메뉴는 전자신고대상서식 입니다

매입매출전표입력: 세금계산서합계표에 세금계산서자료가 반영되지 않는 경우 매입매출전표입력 메뉴를 실행하여 확인합니다.
거래처등록: 세금계산서합계표에 반영된 거래처의 정보가 잘못된 경우등 발생시 거래처등록을 실행하여 확인합니다.
부가가치세신고서: 세금계산서합계표의 자료와 부가세신고서자료를 비교할 수 있습니다.

조회하고자 하는 매출 또는 매입탭을 먼저 선택하신 후 과세기간의 해당월을 직접입력 또는 열람단추로 월을 선택합니다. 이후 신고구분을 선택하면 데이터가 조회됩니다.
신고구분은 1.정기 / 2.조기 / 3. 수정/ 4.경정 / 5.폐업 으로 구성되어 있습니다.

세금계산서합계표의 데이터반영은 매입매출전표입력과 툴바의 추가입력 기능에 의해 반영됩니다.
( 추가입력 기능은 툴바설명 참조 )

세금계산서합계표는 사업자등록번호순으로 출력되며, 주민등록기재분의 경우는 마지막란에 집계되어 출력됩니다.(국세청 부가가치세 전산매체 신고지침에 의거함)

거래처의 사업자등록번호 입력이 누락 되었거나 틀릴 경우는 색깔로 구분표시되므로 거래처등록등을 실행하여 확인작업을 하셔야 합니다.

제출일자

세금계산서합계표 제출일자를 입력할 수 있도록 화면이 실행되며, 현재 조회하고 있는 종료월의 차월 25일로 기본적으로 반영되어 있습니다.

전표조회

현재 조회하고 있는 세금계산서합계표의 매출 또는 매입탭의 자료 중 원하는 부분에 커서를 위치한 후 더블클릭하거나 전표조회아이콘을 클릭하면 화면이 실행됩니다.
전표조회 화면을 통해 세금계산서자료가 어디에서 반영되었는지를 알 수 있습니다.

추가입력

추가입력 아이콘은 현재 조회된 기간의 매출 또는 매입탭에서 추가로 세금계산서 자료를 입력할 사항이 발생한 경우 사용하는 기능입니다.
추가입력 방법으로는 직접입력과 엑셀자료 반영 방법이 있으며, 엑셀자료는 당사에서 제공한 서식에 다량의 데이터 입력시 한꺼번에 많은 자료를 손쉽게 반영할 수 있습니다.
또한, 입력된 자료를 체크하여 전송시 매입매출전표입력으로 반영되어 전표입력을 별도로 하실 필요가 없습니다.

마 감

전자신고 및 전산매체 제출을 위해 마감작업을 반드시 하셔야됩니다.
마감클릭시 매출과 매입탭 동시에 마감이 이루어집니다.

합 산

사업자등록번호가 동일한 거래처가 여러 개인 경우 한 개의 사업자등록번호로 신고할 수 있도록 합쳐주는 기능입니다

동일한 사업자등록번호로 여러 거래처를 사용한 경우 반드시 합산 기능을 실행하여 하나의 거래처로 합쳐준 후 신고하셔야 합니다.

본 메뉴는 매입매출전표입력에서 입력된 매입,매출계산서 자료가 자동 반영되며, 이 메뉴는 전자신고대상서식 입니다.

매입매출전표입력: 계산서합계표에 계산서자료가 반영되지 않는 경우 매입매출전표입력 메뉴를 실행하여 확인합니다.
거래처등록: 계산서합계표에 반영된 거래처의 정보가 잘못된 경우등 발생시 거래처등록을 실행하여 확인합니다.
부가가치세신고서: 계산서합계표의 자료와 부가세신고서자료를 비교할 수 있습니다.

조회하고자 하는 매출 또는 매입탭을 먼저 선택하신 후 과세기간의 해당월을 직접입력 또는 열림단추로 월을 선택합니다. 이후 신고구분을 선택하면 데이터가 조회됩니다.
신고구분은 1.정기 / 2.조기 / 3. 수정/ 4.경정 / 5.폐업 으로 구성되어 있습니다.

계산서합계표의 데이터반영은 매입매출전표입력과 툴바의 추가입력 기능에 의해 반영됩니다.
( 추가입력 기능은 툴바설명 참조 )

계산서합계표는 사업자등록번호순으로 출력되며, 주민등록기재분의 경우는 마지막란에 집계되어 출력됩니다.(국세청 부가가치세 전산매체 신고지침에 의거함)

거래처의 사업자등록번호 입력이 누락 되었거나 틀릴 경우는 색깔로 구분표시되므로 거래처등록등을 실행하여 확인작업을 하셔야 합니다

제출일자

계산서합계표 제출일자를 입력할 수 있도록 화면이 실행되며, 현재 조회하고 있는 종료월의 차월 25일로 기본적으로 반영되어 있습니다.

전표조회

현재 조회하고 있는 계산서합계표의 매출 또는 매입탭의 자료 중 원하는 부분에 커서를 위치한 후 더블클릭하거나 전표조회아이콘을 클릭하면 화면이 실행됩니다.
전표조회 화면을 통해 계산서자료가 어디에서 반영되었는지를 알 수 있습니다.

추가입력

마 감

전자신고 및 전산매체 제출을 위해 마감작업을 반드시 하셔야됩니다. 마감클릭시 매출과 매입탭 동시에 마감이 이루어집니다

합 산

사업자등록번호가 동일한 거래처가 여러 개인 경우 한 개의 사업자등록번호로 신고할 수 있도록 합쳐주는 기능입니다.

동일한 사업자등록번호로 여러 거래처를 사용한 경우 반드시 합산 기능을 실행하여 하나의 거래처로 합쳐준 후 신고하셔야 합니다.

본 메뉴는 전표입력에 반영된 매출유형에 따른 신용카드 매출에 대한 집계를 조회하며, 직접 수정 하실 수 있습니다.

매입매출전표입력에서 17:카드, 18:카면, 19.카영, 분개유형을 4.카드로 하였을 때 입력된 내용과 11.과세, 13.면세 분개유형을 4. 카드로 입력된 내용이 반영되며, 일반전표입력에서 미수금분개와 함께 적요를 F3번으로 한 경우 자동으로 반영되며, 신용카드매출전표발행금액이 집계되어 표시됩니다.

새로불러오기

기존에 입력했던 데이터는 삭제되고 전표에 입력된 신용카드매출전표발행금액(공급가액+부가세)를 새로 불러오는 기능입니다

본메뉴는 매입매출전표에 입력된 신용카드매출전표발행내용을 카드회사별로 과세유형 및 세금계산서발행유무별로 조회할 수 있습니다.

본메뉴를 선택한 후 조회하고자 하는 유형별(과세분,영세율분,면세분,총괄[월별],총괄[분기별])로 클릭합니다.
구분란에 2.세금계산서발행, 3.세금계산서미발행, 4.세금계산서전체를 선택한후 조회하고자 하는 기간 및 카드사코드를 입력합니다.

집계: 원장조회시 합계, 분기누계, 누계의 사용, 미사용 적용여부를 선택할 수 있습니다.

본 메뉴는 매입매출전표에서 57:카과 61:현과로 입력된 내용이 반영되며, 세액공제를 받고자 하는 경우에 제출합니다.
또한 매입매출전표에서 58:카면 62:현면를 선택 후 계정코드 146,153,162,174,175를 입력하고 적요코드 06. 의제매입세액 원재료차감(부가)가 선택된 경우에도 반영됩니다.

조회: 전표에 입력되어 있는 데이타를 불러오는 기능이 아니며, 입력된 데이타를 다시 갱신해주는 기능입니다.
전표데이타를 불러오기 하실때에는 불러오기 버튼을 클릭해서 작업 하시기 바랍니다.

개별소비세 수출면세의 적용을 받기 위하여 수출신고필증, 우체국장이 발행한 소포수령증 등을 개별소비세 과세표준신고서와 함께 이미 제출한 사업자가 부가가치세 신고시에 당해 서류를 별도로 제출하고자 하는 경우에 적용합니다.

영세율 첨부서류 입력

1. 입력조건

1) 기간: 입력 하고자 하는 기간의 월을 입력합니다.
2) 서류명: 개별소비세신고를 할 때 이미 제출한 서류의 명칭을 기재한다.
3) 발급자: 해당 서류의 발급자를 입력한다.
4) 발급일자: 해당 서류의 발급일자를 입력한다.
5) 선적일자: 수출재화(물품)을 실질적으로 선적한 일자를 입력한다.
6) 통화코드: 수출대금을 결제 받기로 한 외국통화를 입력한다.
7) 환율: 수출재화 선적일자와 외국환 거래시점을 위한 기준환율 또는 재정환율을 입력한다.
8) 당기제출금액: 외화 - 수출대금 받을 외화 금액을 입력한다. 소수점 4자리까지 기재한다.
원화 - 입력된 환율과 외화금액을 자동으로 계산되어 원화로 자동 표기된다.
9) 당기신고해당분: 부가가치세 영세율 신고와 관련된 것으로 외화와 원화를 직접 입력한다.

영세율 첨부서류 입력메뉴에서 입력 한 데이터를 반영합니다.

명세서 탭에서는 영세율 첨부서류입력에서
1. 명세서로 입력한 데이터를 목록 탭에서는
2. 목록으로 입력한 데이터를 반영합니다.

영세율 조기환급 신고시 관세청에 수출신고를 한 후 재화를 외국으로 직접 반출하는 사업자인 경우에는 기존에 제출하던 각종 첨부서류 대신 “수출실적명세서”를 예정 및 확정 신고일 등 신고기간 단위별로 수출실적이 있는 경우 제출합니다.

수출실적명세서 입력

1. 입력모드

1) 기간: 입력 하고자 하는 기간의 월을 입력합니다. (참고: 1개월씩만 입력가능함) (EX) 1월 ~ 1월
2) 기타영세율적용: 관세청에 수출신고 후 외국으로 직접 분출(수출)하는 재화 이외의 영세율적용분(국외제공용역등)으로 세금계산서를 교부하지 않는 분의 총건수, 외화금액 합계, 원화금액의 합계를 기재 합니다.
3) 수출신고번호: 수출신고서의 신고번호를 기재합니다.
4) 선(기)적일자: 수출재화(물품)을 실질적으로 선(기)적한 일자를 기재합니다.
5) 통화코드: 수출대금을 결제 받기로 한 외국통화의 코드를 영문자 3자로 기재 합니다.
툴바의 ‘코드도움’키를 클릭 하거나, 기능키 F2를 누르면 외국통화를 도움 받을 수 있습니다.
6) 환율: 수출재화의 선(기)적일자에 한국외환은행에서 고시하는 매매기준율을 기재 합니다.
7) 금액(외화): 수출물품의 인도조건에 따라 지급 받기로 한 전체 수출금액으로 수출신고서의 (34)번 항목의 금액이며 소수점 미만 2자리까지 기재 합니다.
8) 금액(원화: (17)항란의 금액을 (16)항란의 환율로 곱한 환산금액의 또는 선(기)적일 전에 수출대금(수출선수금, 사전송금방식 수출 등)을 원화로 환가한 경우에는 그 금액을 원단위 미만은 절사하고 기재합니다.

수출실적명세서 조회

1. 조회모드

1) 기간: 조회 하고자 하는 기간의 월을 입력합니다
2) 내용: 입력모드에서 입력한 데이터를 조회합니다

본 메뉴는 부가가치세 신고시 매입세액 불공제 대상 세금계산서의 내역을 작성하는 메뉴로써 매입매출전표입력에서 54:불공으로 선택한 데이터가 자동 반영되며, 직접 입력도 가능합니다.
매입세액 불공제분 계산근거와 공통매입세액 안분계산분의 계산근거 서식으로 구성 되어 있습니다.

매입세액불공제내역 입력

1. 입력조건

1) 필요한 기재사항누락: 필요적 기재사항(공급자의 사업자등록번호 누락 등)이 누락된 매입세금계산서의 매수, 공급가액, 세액을 입력합니다.
2) 사업과 직접 관련없는지출: 업무와 관련 없는 자산을 취득, 관리함으로써 발생되는 유지비, 접대비등의 지출외 해당 매입세금계산서의 매수, 공급가액, 세액을 입력합니다.
3) 비영업용 소형승용자동차구입및유지: 필요한 기재사항누락 : 지프형 승용차, 소형자동차의 구입 등의 매입세금계산서 및 이와 관련된 유지비등의 매입세금계산서 매수, 공급가액, 세액을 입력합니다.
4) 접대비 및 이와 유사한 비용관련: 접대비와 관련된 비용등을 매수,공급가액, 세액을 입력합니다
5) 면세사업 관련: 면세사업에 사용되는 재화, 용역을 공급 받은 경우, 토지취득과 관련된 해당 매입세금계산서의 매수, 공급가액, 세액을 입력합니다.
6) 토지의 자본적 지출관련: 토지 취득에 해당되는 자본적 지출비용을 입력합니다
7) 사업자등록 전 매입세액: 사업자등록 신청일 20일전에 수취한 매입세금계산서의 매수, 공급가액, 세액을 입력합니다.
8) 금거래계좌 미사용 매입세액: 금거래계좌를 사용하지 않은 거래의 매수, 공급가액, 세액을 입력합니다.

부동산 임대용역을 제공하는 사업자는 부가가치세 신고시 “부동산 임대 공급가액명세”를 제출해야 하며, 이는 부가가치세 성실신고 여부와 보증금에 대한 간주임대료 계산의 적정 여부 등을 판단하는 자료로 활용됩니다.

부동산임대공급가액명세서

1. 입력조건

1) 구 분: 열람단추를 클릭, 1 또는 2를 선택하거나 직접 숫자를 입력하여 기수를 지정한다.
다음 우측의 항목나열상자 단추를 클릭, “예정,확정,수정” 중 해당 번호를 선택합니다
2) 과세기간: 과세기간 월을 입력하거나 선택합니다.
3) 면적단위: 평방미터(m2)로 자동반영됩니다.
4) 적용이자율: 국세청장이 고시한 계약기간1년만기의 정기예금 이자율이 자동반영됩니다.
5) 층: 1:지상, 2:지하(상태표시줄 참조)중 해당번호를 선택 후, 해당 층수를 입력합니다.
6) 호수: 해당 호수를 입력합니다.
7) 상호(성명): 임차인의 상호 또는 이름을 입력하거나 [코드도움-F2] 키를 이용하여 입력하고자 하는 거래처를 선택합니다.
코드도움을 이용한 데이터는 거래처등록메뉴에서 입력된 사업자등록번호와 주민번호를 자동 반영합니다.
8) 사업자등록번호: 임차인이 사업자인 경우에는 사업자등록번호를 입력합니다.
코드도움을 이용하면 거래처등록상의 사업자등록번호를 자동 반영합니다.
9) 주민등록번호: 임차인이 개인인 경우에는 주민등록번호를 입력합니다.
코드도움을 이용하면 거래처등록상의 주민등록번호를 자동 반영합니다.
10) 면 적: 화면상단의 면적단위(평방미터)에 맞추어 입력하되 소수 2자리까지 입력할 수 있습니다.
11) 용 도: 임차인이 사용하고 있는 용도를 입력합니다. 예) 공장, 사무실, 점포, 학원 등
12) 임대기간: 현재 임차인에게 임대한 기간을 입력합니다. (상단의 과세기간을 입력하지 않도록 주의합니다.)
임대기간은 간주임대료 자동계산에 매우 중요한 자료이므로 정확하게 입력합니다.
13) 임대수입금액: 과세기간 종료일 현재의 보증금, 월세, 관리비의 각 해당금액을 입력하며, 해당이 없는 경우는 공란으로 둡니다.

본 메뉴는 상가 또는 사무실로 사용되는 건물별로 한글과 아라비아숫자로 기재하여야 합니다.
※ 주거용 건물 및 호실은 명세서 작성내역에서 제외합니다.

본 메뉴는 “부가세 신고서”의 납부할 세액을 반영, 자동으로 작성됩니다.
부가세 신고서에서 입력 저장한 데이터 중 정기, 수정등 구분값에 따라 실납부세액을 반영합니다.

조회방법 및 인쇄: 조회하고자하는 신고기간과 회사코드를 선택하여 조회 합니다. 납부금액 입력도 가능 하며 인쇄시는 더블클릭하여 인쇄여부에 따라 O,X로 표시 되고 인쇄를 선택한 것만 인쇄가 됩니다.
왼쪽 [정기],[수정]등 구분값에 따라 확인하고 출력합니다.
총괄여부: 총괄납부(부)를 체크한 경우는 총괄납부세액란이 화면과 같이 보여 지게 됩니다.
총괄납부세액: 회사등록사항의 20. 본점총괄 납부 지점이 체크되어 있고 본점코드가 입력되어 있는 경우 본점납부세액과 지점 납부세액의 합계액이 총괄납부세액에 기재됩니다.